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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1130815   Contract reference HMPB-2026-00080   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDIDA Y REACTIVO DE LABORATORIO PARA EL USO DEL HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA (HMPB).   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMPB-DAF-CD-2026-0096   Request Title ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA PARA EL USO MUNICIPAL PIEDRA BLANCA   Description ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDIDA Y REACTIVO DE SEROLOGIA PARA EL USO DEL HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA (HMPB).   Business Operation LABORATORIO CLINICO E IMAGENES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE REACTIVOS ANALIZADORES DE HEMATOLOG   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 145,419.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance mella #107 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2338262 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 140,824.00 0.00 4,595.76 0.00 101,540.00 145,419.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 HBSAG 9 CAJ 1,200 1,200 10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 10,800.00         2 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 HCV 9 CAJ 1,200 1,800 16,200.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 16,200.00         3 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 HCG 9 CAJ 1,200 1,000 9,000.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 9,000.00         4 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 TOXOPLASMISIS MEMBRANA 5 CAJ 1,200 3,700 18,500.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 18,500.00         5 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 PCR 9 CAJ 1,200 950 8,550.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 8,550.00         6 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 FACTOR REUMATOIDE 1 CAJ 1,200 930 930.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 930.00         7 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 ASO 1 CAJ 1,200 980 980.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 980.00         8 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 H. PYLORI EN SANGRE 3 CAJ 1,200 4,400 13,200.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 13,200.00         9 41116127 - Reactivos o so(...)41116127 - Reactivos o soluciones o tinturas para inmunología o serología 2.3.7.2.03 FALCEMIA 2 CAJ 1,200 11,790 23,580.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 23,580.00         10 41105108 - Tubos de uso g(...)41105108 - Tubos de uso general para laboratorio 2.3.9.3.01 TUBOS TAPA MORADA 30 PAQ 575 555 16,650.00 0.00 18 2,997.00 0.00 17,250.00 19,647.00         11 41105108 - Tubos de uso g(...)41105108 - Tubos de uso general para laboratorio 2.3.9.3.01 TUBOS TAPA ROJAS 10 PAQ 575 535 5,350.00 0.00 18 963.00 0.00 5,750.00 6,313.00         12 41116138 - Tiras para aná(...)41116138 - Tiras para análisis de orina 2.3.9.3.01 TIRAS DE ORINA 15 UD 1,080 675 10,125.00 0.00 0.00 0.00 16,200.00 10,125.00         13 41116121 - Reactivos o so(...)41116121 - Reactivos o soluciones o tinturas para hematología 2.3.7.2.03 RPR DE CARBON 2 GAL 120 695 1,390.00 0.00 0.00 0.00 240.00 1,390.00         14 41116008 - Reactivos anal(...)41116008 - Reactivos analizadores de hematología 2.3.7.2.03 ANTI-A 1 UD 325 288 288.00 0.00 0.00 0.00 325.00 288.00         15 41116008 - Reactivos anal(...)41116008 - Reactivos analizadores de hematología 2.3.7.2.03 ANTI-B 3 UD 325 288 864.00 0.00 0.00 0.00 975.00 864.00         16 41116008 - Reactivos anal(...)41116008 - Reactivos analizadores de hematología 2.3.7.2.03 ANTI-D 3 UD 600 295 885.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 885.00         17 41116138 - Tiras para aná(...)41116138 - Tiras para análisis de orina 2.3.9.3.01 TIPS AZULES SIN ROSCA ,TIPS AMARILLOS SIN ROSCA 4 CAJ 350 883 3,532.00 0.00 18 635.76 0.00 1,400.00 4,167.76 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/7/2026_5_27 p.m..Pdf Download Orden de Compras_17_7_2026_5_27 p.m. (1).Pdf Orden de Compras_17_7_2026_5_27 p.m. (1).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 145,419.76 DOP Budget Appropriation Value 145,419.76 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 105,167.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 40,252.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 145,419.76  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026 1 145,419.76  DOP Aprobado Cuota a comprometer 0096 (1).pdf