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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1122819   Contract reference INDRHI-2026-00465   Contract description: COMPRA DE TONERS, PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE LA SUB- DIRECCION 8, PROYECTO AZUA II, PUEBLO VIEJO Y LA DIRECCION OPERATIVA Y EJECUCION Y CUMPLIMIENTO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 8 days ago (23/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 8 hours ago (31/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2026-0367   Request Title COMPRA DE TONERS, PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE LA SUB- DIRECCION 8, PROYECTO AZUA II, PUEBLO VIEJO Y LA DIRECCION OPERATIVA Y EJECUCION Y CUMPLIMIENTO.   Description COMPRA DE TONERS, PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE LA SUB- DIRECCION 8, PROYECTO AZUA II, PUEBLO VIEJO Y LA DIRECCION OPERATIVA Y EJECUCION Y CUMPLIMIENTO.   Business Operation Dirección operativa de ejecución y cumplimiento   Reply Reference COMPRA DE TONERS, PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 93,503.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 8 days ago (23/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 8 hours ago (31/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2338124 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 79,240.00 0.00 14,263.20 0.00 79,240.00 93,503.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONERS 215A NEGRO EJECUCION Y CUMPLIMIENTO 2 UD 4,690 4,690 9,380.00 0.00 18 1,688.40 0.00 9,380.00 11,068.40         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONERS 215A, AZUL, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO 2 UD 5,040 5,040 10,080.00 0.00 18 1,814.40 0.00 10,080.00 11,894.40         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONERS 215A, MAGENTA, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO 2 UD 5,040 5,040 10,080.00 0.00 18 1,814.40 0.00 10,080.00 11,894.40         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONERS 215A, AMARILLO, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO 2 UD 5,040 5,040 10,080.00 0.00 18 1,814.40 0.00 10,080.00 11,894.40         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONERS W2310A 215A, BLACK, SUB-DIRECCION 2 UD 4,690 4,690 9,380.00 0.00 18 1,688.40 0.00 9,380.00 11,068.40         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONERS W2311A 215A, CIAN, SUB-DIRECCION 2 UD 5,040 5,040 10,080.00 0.00 18 1,814.40 0.00 10,080.00 11,894.40         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONERS W2313A 215A, MAGENTA, SUB-DIRECCION 2 UD 5,040 5,040 10,080.00 0.00 18 1,814.40 0.00 10,080.00 11,894.40         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONERS W2312A 215A, YELLOW, SUB- DIRECCION 2 UD 5,040 5,040 10,080.00 0.00 18 1,814.40 0.00 10,080.00 11,894.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/7/2026_3_16 p.m..Pdf Download EG1784566252495hdROg.pdf EG1784566252495hdROg.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,503.20 DOP Budget Appropriation Value 93,503.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 93,503.20  DOP 93,503.20  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 93,503.20  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784566252495hdROg 1 93,503.20  DOP Aprobado Link