1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1122117   Contract reference ADN-2026-00630   Contract description: ADN-2026-00630   Type of Contract Goods   Contract Start: 13 days ago (22/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference ADN-MAE-PEEN-2026-0002   Request Title SUMINISTRO DE INSUMOS PARA TRABAJOS CORRECTIVOS PARA SECTORES AFECTADOS POR LA TORMENTA EN EL DISTRITO NACIONAL CONFORME AL DECRETO 239-26   Description SUMINISTRO DE INSUMOS PARA TRABAJOS CORRECTIVOS PARA SECTORES AFECTADOS POR LA TORMENTA EN EL DISTRITO NACIONAL CONFORME AL DECRETO 239-26   Business Operation DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS   Reply Reference Oferta ADN-MAE-PEEN-2026-0002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 660,505 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13 days ago (22/07/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16 days left (21/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Fray Cipriano de Utera DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2337664 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 559,750.00 0.00 0.00 100,755.00 905,000.00 660,505.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA SUPERIOR-AMARILLO FIESTA ACRÍLICA 50 GAL 800 465 23,250.00 0.00 0.00 18 4,185.00 40,000.00 27,435.00         3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA SUPERIOR-ROJO POSITIVO ACRÍLICA 50 GAL 800 465 23,250.00 0.00 0.00 18 4,185.00 40,000.00 27,435.00         5 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA SUPERIOR-PITAJAYA ACRÍLICA 50 GAL 800 465 23,250.00 0.00 0.00 18 4,185.00 40,000.00 27,435.00         6 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA SUPERIOR-NARANJA POSITIVO ACRÍLICA 50 GAL 800 465 23,250.00 0.00 0.00 18 4,185.00 40,000.00 27,435.00         7 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA SUPERIOR-FUEGOS ARTIFICIALES ACRÍLICA 50 GAL 900 465 23,250.00 0.00 0.00 18 4,185.00 45,000.00 27,435.00         9 31211506 - Pinturas de lá(...)31211506 - Pinturas de látex 2.3.7.2.06 PINTURA SUPERIOR-AMARILLO TRAFICO 100 GAL 1,500 880 88,000.00 0.00 0.00 18 15,840.00 150,000.00 103,840.00         18 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA SUPERIOR-AMARILLO POSITIVO 50 GAL 1,000 465 23,250.00 0.00 0.00 18 4,185.00 50,000.00 27,435.00         19 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA SUPERIOR-PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRÍLICA 50 CT 3,500 2,215 110,750.00 0.00 0.00 18 19,935.00 175,000.00 130,685.00         20 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA SUPERIOR-BLANCO HUESO 60 ACRÍLICA 50 CT 3,500 2,215 110,750.00 0.00 0.00 18 19,935.00 175,000.00 130,685.00         25 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA SUPERIOR-BLANCO COLONIAL ACRÍLICA 50 CT 3,000 2,215 110,750.00 0.00 0.00 18 19,935.00 150,000.00 130,685.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/7/2026_2_06 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDICACION insumos destinados a trabajos correctivos_0001.pdf ACTA ADJUDICACION insumos destinados a trabajos correctivos_0001.pdf Download ADN-MAE-PEEN-2026-0002-APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf ADN-MAE-PEEN-2026-0002-APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 4,713,002.60 DOP Budget Appropriation Value 4,713,002.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 4,713,002.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADN-2026-00631 4,713,002.60  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 ADN-MAE-PEEN-2026-0002 2026 4,713,002.60  DOP Aprobado ADN-MAE-PEEN-2026-0002-APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf