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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1124037   Contract reference MINERD-2026-00435   Contract description: Adquisición de insumos y placas para actividad de apertura de año escolar 2026-2027,dirigido a MIPYMES”   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/07/2026 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINERD-DAF-CM-2026-0142   Request Title “Adquisición de insumos y placas para actividad de apertura de año escolar 2026-2027,dirigido a MIPYMES”   Description “Adquisición de insumos y placas para actividad de apertura de año escolar 2026-2027,dirigido a MIPYMES”   Business Operation Dirección de Movilidad Escolar   Reply Reference R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 845,047.15 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/07/2026 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2027 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Departamento de Cultura y Cultos DCC-080-2026. Dirección de Movilidad Escolar DME-473-2026. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2337482 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 716,141.65 0.00 128,905.50 0.00 844,087.15 845,047.15         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         Lote 1.(...)Lote 1.1 49101704 - Placas 2.3.9.9.05 Placas tamaño 15x8 5 UD 14,228.83 12,058.33 60,291.65 0.00 18 10,852.50 0.00 71,144.15 71,144.15         Lote 2.(...)Lote 2.1 60141001 - Globos o pelot(...)60141001 - Globos o pelotas de juguete 2.3.9.4.01 Globos numero 12 (Paquete) 500 PAQ 448.4 380 190,000.00 0.00 18 34,200.00 0.00 224,200.00 224,200.00   Mis observaciones: (250 color amarillo. 250 azul milenio).             Lote 2.(...)Lote 2.2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Stikers adhesivos #12 5,000 UD 6.49 5.5 27,500.00 0.00 18 4,950.00 0.00 32,450.00 32,450.00         Lote 2.(...)Lote 2.3 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 Cintas adhesivas 40 UD 13.76 32 1,280.00 0.00 18 230.40 0.00 550.40 1,510.40         Lote 2.(...)Lote 2.4 14111610 - Papel de const(...)14111610 - Papel de construcción 2.3.3.2.01 Papel de Construcción 80 UD 47.2 40 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,776.00 3,776.00         Lote 2.(...)Lote 2.5 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 40 UD 82.6 70 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,304.00 3,304.00         Lote 2.(...)Lote 2.6 60121502 - Marcadores de (...)60121502 - Marcadores de base disolvente 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes 15 UD 247.8 210 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,717.00 3,717.00         Lote 2.(...)Lote 2.7 14111532 - Papel kits de (...)14111532 - Papel kits de papeles surtidos 2.3.3.2.01 Cartulinas en colores neón 40 UD 74.34 63 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 2,973.60 2,973.60         Lote 2.(...)Lote 2.8 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 Polos con cuello 300 UD 1,121 950 285,000.00 0.00 18 51,300.00 0.00 336,300.00 336,300.00         Lote 2.(...)Lote 2.9 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Banners 36 UD 4,602 3,900 140,400.00 0.00 18 25,272.00 0.00 165,672.00 165,672.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/7/2026_9_53 p.m..Pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 845,047.15 DOP Budget Appropriation Value 845,047.15 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 72,654.55  DOP 71,144.15  DOP View 2.3.9.2.01 7,021.00  DOP 7,021.00  DOP View 2.3.2.3.01 336,300.00  DOP 336,300.00  DOP View 2.3.3.2.01 6,749.60  DOP 6,749.60  DOP View 2.3.9.4.01 224,200.00  DOP 224,200.00  DOP View 2.2.2.2.01 198,122.00  DOP 198,122.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 845,047.15  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784660859833wY6Z8 1 845,047.15  DOP Aprobado Link