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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1122087 
Contract referenceINTABACO-2026-00056 
Contract description:COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
17/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/10/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INTABACO-DAF-CM-2026-0015 
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. 
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INS 
GoodsDominicana 
12,012.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/10/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AUTOPISTA JOAQUIN BALAGUER CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2336909 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,180.000.001,832.400.0026,460.0012,012.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
11
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01Saca Punta48UD155240.000.001843.200.00720.00283.20
    
14
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel Notarial10RESMA3051151,150.000.0018207.000.003,050.001,357.00
    
20
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01Libreta Rayada 8½ x 1180UD70252,000.000.0018360.000.005,600.002,360.00
    
21
44112001 - Libretas de di(...)
2.3.9.2.01Libreta Rayada (pequeña)100UD35161,600.000.0018288.000.003,500.001,888.00
    
32
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector Liquido60UD5016960.000.0018172.800.003,000.001,132.80
    
33
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01Rollo Papel Sumadora12UD3015180.000.001832.400.00360.00212.40
    
38
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre Manila 9x12500UD4.52.51,250.000.0018225.000.002,250.001,475.00
    
39
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre Manila 10x15500UD93.21,600.000.0018288.000.004,500.001,888.00
    
43
44121904 - Repuestos de t(...)
2.3.9.2.01Tinta Azul para sello24UD7525600.000.0018108.000.001,800.00708.00
    
51
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Grapas 26/624CAJ7025600.000.0018108.000.001,680.00708.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
58,375.62 DOP
58,375.62 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.014,874.88  DOP
4,874.88  DOP
View
2.3.9.2.0149,134.74  DOP
49,134.74  DOP
View
2.3.3.2.014,366.00  DOP
4,366.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Offitek, SRL58,375.62  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG178422294207451FlF158,375.62  DOPLink