1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1128311   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2026-00098   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/07/2027 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0065   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAYORDOMIA   Business Operation DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA   Reply Reference COT. AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0065   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,237,323.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2337309 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,051,584.00 0.00 185,739.12 0.00 1,210,265.00 1,237,323.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 TRAPEADORES NÚMERO 40/38/36 200 UD 125 196 39,200.00 0.00 18 7,056.00 0.00 25,000.00 46,256.00         2 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES DE 6/1 70 CAJ 1,140 709 49,630.00 0.00 18 8,933.40 0.00 79,800.00 58,563.40         3 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE JABÓN DE BAÑO 10 UD 1,100 605 6,050.00 0.00 18 1,089.00 0.00 11,000.00 7,139.00         4 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE PAPEL DE BAÑO 20 UD 1,100 1,160 23,200.00 0.00 18 4,176.00 0.00 22,000.00 27,376.00         5 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES AUTOMÁTICO 24/1 24 CAJ 12,000 12,516 300,384.00 0.00 18 54,069.12 0.00 288,000.00 354,453.12         6 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 CLORO DE 6/1 70 CAJ 499 552 38,640.00 0.00 18 6,955.20 0.00 34,930.00 45,595.20         7 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 GUANTES PLÁSTICOS AMARILLOS REFORZADOS SIZE M, S 500 UD 100 58 29,000.00 0.00 18 5,220.00 0.00 50,000.00 34,220.00         8 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 DESODORANTE Y/O PIEDRA DE BAÑO 300 UD 145 58 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 43,500.00 20,532.00         9 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 JABÓN LÍQUIDO DE CUABA 6/1 70 CAJ 1,200 185 12,950.00 0.00 18 2,331.00 0.00 84,000.00 15,281.00         10 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPRAY CON FRAGANCIA, CANELA FLORAL, MANGO Y PAPAYA Y VAINILLA 24/1 24 CAJ 11,760 4,350 104,400.00 0.00 18 18,792.00 0.00 282,240.00 123,192.00         11 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 TOALLITAS VERDES 400 UD 60 37 14,800.00 0.00 18 2,664.00 0.00 24,000.00 17,464.00         12 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 MANGUERA DE 100 PIES 10 UD 5,000 1,308 13,080.00 0.00 18 2,354.40 0.00 50,000.00 15,434.40         13 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 MANGUERA DE 50 PIES 10 UD 3,500 1,835 18,350.00 0.00 18 3,303.00 0.00 35,000.00 21,653.00         14 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 100 UD 20 30 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 2,000.00 3,540.00         15 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 LIMPIA JUNTAS 6/1 5 CAJ 350 2,016 10,080.00 0.00 18 1,814.40 0.00 1,750.00 11,894.40         16 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 CERA PARA PISO 6/1 20 CAJ 290 335 6,700.00 0.00 18 1,206.00 0.00 5,800.00 7,906.00         17 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 PAPEL TOALLA 6/1 70 UD 85 657 45,990.00 0.00 18 8,278.20 0.00 5,950.00 54,268.20         18 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 PAPEL DE BAÑO 12/1 220 UD 240 785 172,700.00 0.00 18 31,086.00 0.00 52,800.00 203,786.00         19 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 ACE 6 UD 850 1,330 7,980.00 0.00 18 1,436.40 0.00 5,100.00 9,416.40         20 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 SODA 50 CAJ 109 95 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 5,450.00 5,605.00         21 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 BAYGON 12/1 5 CAJ 389 3,940 19,700.00 0.00 0 0.00 0.00 1,945.00 19,700.00         22 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES PARA ORINALES 12/1 200 CAJ 500 568 113,600.00 0.00 18 20,448.00 0.00 100,000.00 134,048.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/7/2026_2_10 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2026-0065.pdf ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2026-0065.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,237,323.12 DOP Budget Appropriation Value 1,237,323.12 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,237,323.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0065 1,237,323.12  DOP Octubre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2026-0065 2026 1,237,323.12  DOP Aprobado CUOTA STGO-DAF-CM-2026-0065.pdf