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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1123000   Contract reference CNE-2026-00137   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA CNE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2026.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20 days ago (20/07/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2028 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CNE-DAF-CM-2026-0025   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA CNE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2026.   Description Adquisición de materiales de oficina para uso de esta CNE correspondiente al 2do trimestre del 2026, según requerimiento de la División de Servicios Generales. Ver anexos.   Business Operation Division de Servicios Generales   Reply Reference CNE-DAF-CM-2026-0025   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 49,348.76 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20 days ago (20/07/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2028 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. ROMULO BETANCOURT NO. 361 CASI ESQ. DEFILLO, BELLA VIST OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2335520 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 41,820.98 0.00 7,527.78 0.00 72,270.00 49,348.76         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24102202 - Dispensadores (...)24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas 2.3.6.3.04 Dispensador de Tape 20 UD 125 83.22 1,664.40 0.00 18 299.59 0.00 2,500.00 1,963.99         8 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas 24 UD 30 16.52 396.48 0.00 18 71.37 0.00 720.00 467.85         15 45101803 - Máquinas perfo(...)45101803 - Máquinas perforadoras de libros 2.6.5.2.01 Perforadoras de 2 hoyos 3 UD 600 152.54 457.62 0.00 18 82.37 0.00 1,800.00 539.99         16 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Portapapeles o portadocumentos de escritorio en forma vertical 6 UD 625 100.84 605.04 0.00 18 108.91 0.00 3,750.00 713.95         20 60121152 - Tablillas de e(...)60121152 - Tablillas de escritura 2.3.9.4.01 Tablillas 8 1/2 x 11 10 UD 100 60 600.00 0.00 18 108.00 0.00 1,000.00 708.00         28 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 054 catridge azul 3 UD 7,500 4,694.92 14,084.76 0.00 18 2,535.26 0.00 22,500.00 16,620.02         30 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 054 catridge amarillo 2 UD 8,000 4,694.92 9,389.84 0.00 18 1,690.17 0.00 16,000.00 11,080.01         31 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner 054 catridge magenta 2 UD 7,000 4,694.92 9,389.84 0.00 18 1,690.17 0.00 14,000.00 11,080.01         32 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Baterías AA 50 UD 80 43.43 2,171.50 0.00 18 390.87 0.00 4,000.00 2,562.37         33 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Baterías AAA 50 UD 90 43.43 2,171.50 0.00 18 390.87 0.00 4,500.00 2,562.37         41 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de folder manila amarillo 8 1/2 x 11 5 UD 300 178 890.00 0.00 18 160.20 0.00 1,500.00 1,050.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Presupuesto  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Cuota a comprometer Offitek.pdf Cuota a comprometer Offitek.pdf Download Orden de compra Offitek.pdf Orden de compra Offitek.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,606.00 DOP Budget Appropriation Value 25,606.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 25,606.00  DOP 25,606.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTA CNE CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2026 25,606.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784122130174Wo4Rb 1 25,606.00  DOP Aprobado Link