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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1129195
Contract reference
MINERD-2026-00421
Contract description:
Adquisición de compras de botellones y fardos de agua, que serán utilizados en las diferentes Direcciones, departamentos y Áreas del MINERD. (Segunda Convocatoria)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/08/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2026-0104
Request Title
Adquisición de compras de botellones y fardos de agua, que serán utilizados en las diferentes Direcciones, departamentos y Áreas del MINERD. (Segunda Convocatoria)
Description
Adquisición de compras de botellones y fardos de agua, que serán utilizados en las diferentes Direcciones, departamentos y Áreas del MINERD. (Segunda Convocatoria)
Business Operation
Direccion General de Servicios Generales
Reply Reference
OFERTA TECNICA Y ECOMONICA SUMINISTRO DE BOTELLON
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,010,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/08/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CENTRO DE ACOPIO HAINA
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DSG-1786-26- 1787-26
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2335665 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,010,000.00
0.00
0.00
0.00
1,095,000.00
1,010,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Relleno de Botellones de agua de 5 Gal.
7,000
UD
60
55
385,000.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
420,000.00
385,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de agua de 20 unidades.
5,000
PAQ
135
125
625,000.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
675,000.00
625,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/7/2026_7_14 p.m..Pdf
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Orden de compra Alaska 0104.pdf
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Orden de compra Alaska 0104.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,010,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,010,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,010,000.00
DOP
1,010,000.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
1,010,000.00
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1784214116473aKkGX
1
1,010,000.00
DOP
Aprobado
Link