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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1120658 
Contract referenceHMLS-2026-00172 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
14/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/10/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMLS-DAF-CD-2026-0093 
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 
COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 
ALMACEN 
FUDIMAT SRL proceso No. HMLS-DAF-CD-2026-0093 
GoodsDominicana 
116,077.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/10/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ISMAEL PPERALTA NO. 01 CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2335038 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
98,370.850.0017,706.750.00116,785.00116,077.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO225GAL8075.8417,064.000.00183,071.520.0018,000.0020,135.52
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE FLORAL144GAL165101.3614,595.840.00182,627.250.0023,760.0017,223.09
    
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON EN PASTA 5/16CAJ5751,101.16,606.600.00181,189.190.003,450.007,795.79
    
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01ACONDICIONADOR DE TELA 700ML135GAL185153.8320,767.050.00183,738.070.0024,975.0024,505.12
    
19
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/115PAQ5754556,825.000.00181,228.500.008,625.008,053.50
    
20
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01ACE SACO 30LB3UD9301,180.543,541.620.0018637.490.002,790.004,179.11
    
211
47131613 - Sujetador de t(...)
2.3.9.1.01SUAPE NO.4525UD150176.584,414.500.0018794.610.003,750.005,209.11
    
30
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO CUAB 105GAL195156.4416,426.200.00182,956.720.0020,475.0019,382.92
    
31
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01VASO NO.72CAJ2,5201,872.653,745.300.0018674.150.005,040.004,419.45
    
32
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01VASO NO. 52CAJ2,9602,192.374,384.740.0018789.250.005,920.005,173.99
 
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Budget Settings

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Investment
General Source
116,077.60 DOP
116,077.60 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01108,024.10  DOP----View
2.3.3.2.018,053.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL38,692.53  DOPAgosto2026
2  PAGO TOTAL38,692.53  DOPSeptiembre2026
3  PAGO TOTAL38,692.54  DOPOctubre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202600931116,077.60  DOP