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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1122417 
Contract referencePOLICIA NACIONAL-2026-00168 
Contract description:Adquisición de Materiales Eléctricos Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
20/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
POLICIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0018 
Adquisición de Materiales Eléctricos Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES 
Adquisición de Materiales Eléctricos Dirigido Exclusivamente a Empresas MIPYMES 
COMANDANCIA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 
Oferta Grupo Carpeca, SRL._EXT 
GoodsDominicana 
105,265.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Leopoldo Navarro No. 402, Gazcue, Santo Domingo, D.N., 10203 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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Para ser utilizadas en las plantas eléctricas de la Dirección General, del alumbrado de los pasillos del área común y del Club para Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, solicitado mediante of

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2335322 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
89,208.000.0016,057.440.00105,265.44105,265.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40151505 - Bombas dosific(...)
2.6.5.2.01Bomba elevadora de combustible eléctrica de 12V1UD27,291.0423,12823,128.000.00184,163.040.0027,291.0427,291.04
    
2
41111927 - Sensores de pr(...)
2.6.5.7.01Sensor de presión de aceite vdo2UD18,101.215,34030,680.000.00185,522.400.0036,202.4036,202.40
    
3
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01Mantenedores de carga de 12 vdc 120/2202UD20,88617,70035,400.000.00186,372.000.0041,772.0041,772.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
105,265.44 DOP
105,265.44 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0141,772.00  DOP
41,772.00  DOP
View
2.6.5.2.0127,291.04  DOP
27,291.04  DOP
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2.6.5.7.0136,202.40  DOP
36,202.40  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de Materiales Eléctricos 105,265.44  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1784317115728cmuNe1105,265.44  DOPLink