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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1120634   Contract reference DGDRAGAS-2026-00054   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0045   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Departamento de Almacén.   Reply Reference Propuesta GRINER MULTISERVICES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 107,015.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 14/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13 days ago (31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2335118 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 90,691.25 0.00 16,324.43 0.00 90,691.25 107,015.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda Negra 55 GL 30 UD 780 780 23,400.00 0.00 18 4,212.00 0.00 23,400.00 27,612.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda Negra 5 GL 15 UD 209.25 209.25 3,138.75 0.00 18 564.98 0.00 3,138.75 3,703.73         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Funda Negra 18 GL 15 UD 418.5 418.5 6,277.50 0.00 18 1,129.95 0.00 6,277.50 7,407.45         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 10 UD 195 195 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 1,950.00 2,301.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas de Jardín 10 UD 475 475 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 4,750.00 5,605.00         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador 8 OZ 36 UD 250 250 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 9,000.00 10,620.00         7 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 Saco de Detergente en polvo 5 UD 1,275 1,275 6,375.00 0.00 18 1,147.50 0.00 6,375.00 7,522.50         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galón de Jabón de Cuaba 20 GAL 265 265 5,300.00 0.00 18 954.00 0.00 5,300.00 6,254.00         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón Líquido para Manos GL 10 GAL 300 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galón de Cloro 20 GAL 165 165 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,300.00 3,894.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón Desinfectante de piso 30 GAL 265 265 7,950.00 0.00 18 1,431.00 0.00 7,950.00 9,381.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No. 36 10 UD 300 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 ( Par ) Guantes de Limpieza 50 UD 115 115 5,750.00 0.00 18 1,035.00 0.00 5,750.00 6,785.00         14 53102705 - Uniformes de c(...)53102705 - Uniformes de colegio 2.3.2.3.01 Delantal 10 UD 750 750 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/7/2026_5_22 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,015.68 DOP Budget Appropriation Value 107,015.68 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 98,165.68  DOP 98,165.68  DOP View 2.3.2.3.01 8,850.00  DOP 8,850.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 107,015.68  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784049668636RDWsF 1 107,015.68  DOP Aprobado Link