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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1120986
Contract reference
Defensor del Pueblo-2026-00095
Contract description:
Contratación servicios de impresos varios para uso del Defensor del pueblo, por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Defensor del Pueblo-DAF-CM-2026-0031
Request Title
Contratación servicios de impresos varios para uso del Defensor del pueblo, por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado
Description
Contratación servicios de impresos varios para uso del Defensor del pueblo, por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
cot 7371
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
950,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2335009 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
805,084.75
0.00
144,915.26
0.00
950,000.00
950,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73151904 - Servicios de i
(...)
73151904 - Servicios de impresión industrial offset
2.2.2.2.01
Contratación servicios de impresos varios, por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado. (según especificaciones técnicas).
1
UD
950,000
805,084.75
805,084.75
0.00
18
144,915.26
0.00
950,000.00
950,000.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/7/2026_2_50 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf
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Orden de servicios No.095 Tres tintas.pdf
Orden de servicios No.095 Tres tintas.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
OZAMA O METROPOLITANA
Budget Total Value
950,000.01
DOP
Budget Appropriation Value
950,000.01
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
950,000.01
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagos mensuales a presentación de factura
950,000.01
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
950,000.01
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf