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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1124231 
Contract referenceDPP-2026-00788 
Contract description:SERVICIOS DE LAVADO DE VEHÍCULOS, PARA LA FLOTILLA DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. 
Services 
Contract Start:
24/07/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/07/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DPP-DAF-CD-2026-0024 
SERVICIOS DE LAVADO DE VEHÍCULOS, PARA LA FLOTILLA DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. 
SERVICIOS DE LAVADO DE VEHÍCULOS, PARA LA FLOTILLA DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. 
TRANSPORTACIÓN 
Tomás Gómez Checo, SRL Nº Documento: 101056304_EX 
ServicesDominicana 
200,000.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
24/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/07/2027 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2334724 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
169,491.530.0030,508.480.00200,000.00200,000.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
76111801 - Limpieza de ca(...)
2.2.8.5.03Contratación de Servicios de Lavado para la Flotilla Vehicular de la Dirección de Prensa del Presidente1UD200,000169,491.53169,491.530.001830,508.480.00200,000.00200,000.01
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
200,000.01 DOP
200,000.01 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.8.5.03200,000.01  DOP
200,000.01  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 116,000.00  DOPAgosto2026
1  PAGO 216,000.00  DOPSeptiembre2026
1  PAGO316,000.00  DOPOctubre2026
1  PAGO 416,000.00  DOPNoviembre2026
1  PAGO 516,000.00  DOPDiciembre2026
1  PAGO 616,000.00  DOPEnero2026
1  PAGO 716,000.00  DOPFebrero2026
1  PAGO 816,000.00  DOPMarzo2026
1  PAGO 916,000.00  DOPAbril2026
1  PAGO 1016,000.00  DOPMayo2026
1  PAGO 1120,000.00  DOPJunio2026
1  PAGO 1220,000.01  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1784042160188GZ3N21200,000.01  DOPLink