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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1119395 
Contract referenceHMJS-2026-00021 
Contract description:Adquisición de Electrodomésticos de necesarios para seguir apoyando las labores operativas y garantizar el adecuado funcionamiento de las áreas correspondientes. 
Goods 
Contract Start:
23 days ago (13/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMJS-DAF-CD-2026-0016 
ELECTRODOMESTICOS DE COCINA 
Adquisición de Electrodomésticos para apoyar las labores operativas y garantizar el adecuado funcionamiento de las áreas correspondientes. 
Unidad Administrativa 
HMJS-DAF-CD-2026-0016 
GoodsDominicana 
47,635.42 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23 days ago (13/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ FABIAN MATOS #13 TAMAYO 82000 ENRIQUILLO DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2333433 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
40,369.000.007,266.420.0048,000.0047,635.42
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
48101608 - Licuadoras par(...)
2.6.1.4.01Licuadoras para uso comercial1UD20,00017,77017,770.000.00183,198.600.0020,000.0020,968.60
    
2
41103011 - Refrigeradores(...)
2.6.3.4.01NEVERA 1UD28,00022,59922,599.000.00184,067.820.0028,000.0026,666.82
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Presupuesto Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados) Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
HOSPITAL JULIA SANTANA
47,635.42 DOP
47,635.42 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.0120,968.60  DOP----View
2.6.3.4.0126,666.82  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  unico pago47,635.42  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20261147,635.42  DOP