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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1119290   Contract reference DGDRAGAS-2026-00050   Contract description: Adquisición de Repuesto para uno en Camión Iveco, Camioneta Ford Ranger, Camión Daihatsu y Remolcador Rio Soco, Perteneciente a esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25 days ago (10/07/2026 13:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 4 days left (10/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-DAF-CD-2026-0044   Request Title Adquisición de Repuesto para uno en Camión Iveco, Camioneta Ford Ranger, Camión Daihatsu y Remolcador Rio Soco, Perteneciente a esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Repuesto para uno en Camión Iveco, Camioneta Ford Ranger, Camión Daihatsu y Remolcador Rio Soco, Perteneciente a esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta Service Afenaca, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 165,013.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 25 days ago (10/07/2026 13:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 4 days left (10/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2333418 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 139,842.32 0.00 25,171.62 0.00 139,842.32 165,013.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 23153134 - Rodillos de av(...)23153134 - Rodillos de avance o de arrastre 2.3.9.8.01 Cilindro Traseros de Frenos de Camión Daihatsu 4 UD 4,500 4,500 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 18,000.00 21,240.00         2 23231601 - Soporte de reb(...)23231601 - Soporte de reborde 2.3.9.8.01 Soporte de Motor L200 1 UD 2,800 2,800 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,800.00 3,304.00         3 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.8.01 Cable Acelerador Marino Remolcador Rio Soco 2 UD 12,500 12,500 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 25,000.00 29,500.00         4 25173815 - Cables de embr(...)25173815 - Cables de embrague 2.3.9.8.01 Multiplicador de los Cambios Camión Iveco Succionador 1 UD 25,742.32 25,742.32 25,742.32 0.00 18 4,633.62 0.00 25,742.32 30,375.94         5 26111910 - Embragues hidr(...)26111910 - Embragues hidráulicos 2.3.9.8.01 Disco de Clutch Completo, Plato de Fricción, Volanta y Collaring Camion Daihatsu 1 UD 34,000 34,000 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 34,000.00 40,120.00         6 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 Disco de Freno Camioneta Ford Ranger 4 UD 5,000 5,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 20,000.00 23,600.00         7 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 Banda Delantera Camioneta Ford Ranger 1 UD 6,500 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 6,500.00 7,670.00         8 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 Banda Traseras Camioneta Ford Ranger 1 UD 7,800 7,800 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 7,800.00 9,204.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/7/2026_5_10 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 165,013.94 DOP Budget Appropriation Value 165,013.94 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 165,013.94  DOP 165,013.94  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 165,013.94  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1783703200845sVSEU 1 165,013.94  DOP Aprobado Link