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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1123471   Contract reference IAD-2026-00031   Contract description: Adquisición de material de Limpieza y aseo para ser distribuidos por la Sección de Almacén y Suministro a los diferentes Departamentos y Oficina de esta Sede Central.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/10/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IAD-DAF-CD-2026-0022   Request Title Adquisición de material de Limpieza y aseo para ser distribuidos por la Sección de Almacen y Suministro a los diferentes Departamentos y Oficina de esta Sede Central.   Description Adquisición de material de Limpieza y aseo para ser distribuidos por la Sección de Almacén y Suministro a los diferentes Departamentos y Oficina de esta Sede Central.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN   Reply Reference Adquisición de material de Limpieza y aseo para se   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 236,737.15 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2333322 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 200,624.70 0.00 36,112.45 0.00 236,737.60 236,737.15         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador Aerosol 150 UD 333.64 282.75 42,412.50 0.00 18 7,634.25 0.00 50,046.00 50,046.75         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde 100 UD 47.91 40.6 4,060.00 0.00 18 730.80 0.00 4,791.00 4,790.80         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro galon 50 GAL 171.1 145 7,250.00 0.00 18 1,305.00 0.00 8,555.00 8,555.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Liquido 50 GAL 259.6 220 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 12,980.00 12,980.00         5 47131613 - Sujetador de t(...)47131613 - Sujetador de traperos o escobas 2.3.9.1.01 Escoba Plasticas 20 UD 282.33 239.25 4,785.00 0.00 18 861.30 0.00 5,646.60 5,646.30         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de 30 galones fardos 1000/1 5 UD 945 800.84 4,004.20 0.00 18 720.76 0.00 4,725.00 4,724.96         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de 30 gls con Aza no.51 fardos 1000/1 10 UD 1,211 1,026.27 10,262.70 0.00 18 1,847.29 0.00 12,110.00 12,109.99         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plasticas 55 gls 1000/1 60 UD 945 800.84 48,050.40 0.00 18 8,649.07 0.00 56,700.00 56,699.47         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plasticas no.13 fardos 1000/1 5 UD 931 788.98 3,944.90 0.00 18 710.08 0.00 4,655.00 4,654.98         10 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de gomas negro (Pares) 60 UD 171.1 145 8,700.00 0.00 18 1,566.00 0.00 10,266.00 10,266.00         11 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon Lquido Lava Platos 20 GAL 342.2 290 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 6,844.00 6,844.00         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla Yardas 50 YD 237.89 201.6 10,080.00 0.00 18 1,814.40 0.00 11,894.50 11,894.40         13 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Pala Recogedora de basura 20 UD 153.99 130.5 2,610.00 0.00 18 469.80 0.00 3,079.80 3,079.80         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Pinol 30 GAL 222.43 188.5 5,655.00 0.00 18 1,017.90 0.00 6,672.90 6,672.90         15 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos Higienicos llanos No.9 Fardos 10 UD 1,723.98 1,461 14,610.00 0.00 18 2,629.80 0.00 17,239.80 17,239.80         16 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Tuallitas Microfibras 150 UD 136.88 116 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 20,532.00 20,532.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION 22.pdf ACTA DE ADJUDICACION 22.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download ORDEN DE COMPRAS.pdf ORDEN DE COMPRAS.pdf Download ORDEN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf ORDEN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 236,737.15 DOP Budget Appropriation Value 236,737.15 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 17,239.80  DOP 17,239.80  DOP View 2.3.9.1.01 219,497.35  DOP 219,497.35  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   lb 236,737.15  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1784649074350zusQr 1 236,737.15  DOP Aprobado Link