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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1119158
Contract reference
ETED-2026-01097
Contract description:
SERVICIO DE REPARACIÓN ELECTRICA EN BREAKER Y MOTORES DE VENTILADORES EN COH
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/07/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/01/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ETED-DAF-CD-2026-0403
Request Title
SERVICIO DE REPARACIÓN ELECTRICA EN BREAKER Y MOTORES DE VENTILADORES EN COH
Description
SERVICIO DE REPARACIÓN ELECTRICA EN BREAKER Y MOTORES DE VENTILADORES EN COH
Business Operation
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
SERVICIO DE REPARACIÓN ELECTRICA EN BREAKER Y MOTO
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
114,212.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/07/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/01/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. ROMULO BETANCOURT 1228 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SERVICIO DE REPARACIÓN ELECTRICA EN BREAKER Y MOTORES DE VENTILADORES EN COH, SOLICITADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE LA COMUNICACIÓN DE ÁREA GSG-415-2026 Y SOLICITUD SAP 10017897.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2332914 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
96,790.00
0.00
17,422.20
0.00
114,212.20
114,212.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
SERVICIO DE REPARACIÓN ELECTRICA EN BREAKER Y MOTORES DE VENTILADORES EN COH
1
UD
114,212.2
96,790
96,790.00
0.00
18
17,422.20
0.00
114,212.20
114,212.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/7/2026_1_50 p.m..Pdf
Download
CF 0403.pdf
CF 0403.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,212.20
DOP
Budget Appropriation Value
114,212.20
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
114,212.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
114,212.20
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
6000005889
2026
114,212.20
DOP
Aprobado
CF 0403.pdf