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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1129033 
Contract referenceINFOTEP-2026-00974 
Contract description:Compra De Artículos Para Uso De Trasportación Sur De Esta DRS. 
Goods 
Contract Start:
04/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26 days left (09/10/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INFOTEP-DAF-CD-2026-0694 
Compra De Artículos Para Uso De Trasportación Sur De Esta DRS. 
Compra De Artículos Para Uso De Trasportación Sur De Esta DRS. 
DIRECCION REGIONAL SUR 
Compra De Artículos Para Uso De Trasportación Sur  
GoodsDominicana 
105,646.53 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26 days left (09/10/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ N. 15, AZUA DE COMPOSTELA,CENTRO DE LA CIUDAD REP. DOM. 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2332151 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
89,530.960.0016,115.570.00115,000.00105,646.53
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.9.9.05Tairra abrazad.plastica de amarre de 4200PAQ87.021,404.000.0018252.720.001,600.001,656.72
    
1
25174004 - Refrigerante d(...)
2.3.7.1.06Coolant para radiador40GAL1,450903.9736,158.800.00186,508.580.0058,000.0042,667.38
    
1
42295461 - Pegamento para(...)
2.6.3.2.01Pegamento5UD500497.22,486.000.0018447.480.002,500.002,933.48
    
1
15121520 - Lubricantes de(...)
2.3.7.1.06Grasa de lubricante1UD900724.68724.680.0018130.440.00900.00855.12
    
1
15121803 - Removedor de ó(...)
2.3.7.2.99penetrante5UD400388.431,942.150.0018349.590.002,000.002,291.74
    
1
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes3UD400331.78995.340.0018179.160.001,200.001,174.50
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpia cristales25UD200100.242,506.000.0018451.080.005,000.002,957.08
    
1
31201516 - Cinta reflecti(...)
2.3.9.9.05Cinta refletiva4UD9,9509,922.6139,690.440.00187,144.280.0039,800.0046,834.72
    
1
47131828 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en spray5UD800724.713,623.550.0018652.240.004,000.004,275.79
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
105,646.53 DOP
105,646.53 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0548,491.44  DOP----View
2.3.7.1.0643,522.50  DOP----View
2.6.3.2.012,933.48  DOP----View
2.3.7.2.992,291.74  DOP----View
2.3.9.1.018,407.37  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra De Artículos Para Uso De Trasportación Sur De Esta DRS.105,646.53  DOPOctubre2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026263201263201105,646.53  DOP