1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1141539   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2026-00106   Contract description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y TODAS SUS DEPENDENCIAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 10 days ago (02/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/09/2027 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2026-0015   Request Title ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y TODAS SUS DEPENDENCIAS   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SEDE CENTRAL Y TODAS SUS DEPENDENCIAS   Business Operation ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2026-0015   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 967,010 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10 days ago (02/09/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/09/2027 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2331403 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 819,500.00 0.00 147,510.00 0.00 1,300,979.50 967,010.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Jabón liquido lavaplatos Fragancia de limón 185 GAL 224.2 165 30,525.00 0.00 18 5,494.50 0.00 41,477.00 36,019.50         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.5.01 Vasos de cono 25/1 Material de papel resistente desechable, 4 onz. 4 CAJ 4,926.5 3,190 12,760.00 0.00 18 2,296.80 0.00 19,706.00 15,056.80         8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Toallas de microfibra Rojas, tamaño 16 x 16, Gruesa y absorbentes 100 UD 171.1 44 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 17,110.00 5,192.00         9 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Toallas de microfibras Azul claro, tamaño 16 x 16, azul claro, gruesas y absorbentes 100 UD 171.1 44 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 17,110.00 5,192.00         10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Toallas de microfibras Azul oscuro, tamaño 16 x 16, gruesas y absolventes 100 UD 171.1 44 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 17,110.00 5,192.00         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Toallas de microfibras Amarillas, tamaño 16 x 16, gruesas y absorbentes 100 UD 171.1 44 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 17,110.00 5,192.00         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Toallas de microfibras Verdes, tamaño 16 x 16, gruesas y absorbentes 100 UD 171.1 44 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 17,110.00 5,192.00         13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Toallas de microfibras Mamei, tamaño 16 x 16, gruesas y absorbentes. 100 UD 171.1 44 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 17,110.00 5,192.00         14 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Toallas de tela, p/cocina Blancas, de algodón, 16 x 19 100 UD 171.1 44 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 17,110.00 5,192.00         17 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Velones aromáticos 3.4 onz., aromas clean line, lavanda, del bosque, tropical 120 UD 560.5 395 47,400.00 0.00 18 8,532.00 0.00 67,260.00 55,932.00         18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Piedras de olor p/baño Diferentes aromas 150 UD 70.8 41.5 6,225.00 0.00 18 1,120.50 0.00 10,620.00 7,345.50         28 47131604 - Escobas - BIEN(...)47131604 - Escobas - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Escoba Palo de madera, cerdas de microfibras naturales y abundantes 36 UD 236 135 4,860.00 0.00 18 874.80 0.00 8,496.00 5,734.80         29 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Detergente en polvo Paquete de una libra (400g o 500g) 50 PAQ 1,416 80 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 70,800.00 4,720.00         32 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico - BIEN COMÚN 2.3.9.1.01 Limpiador de cristal Para cristal y vidrios, que limpie y de brillo 4 GAL 247.8 125 500.00 0.00 18 90.00 0.00 991.20 590.00         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla p/dispensador Caja 6/1, Slimroll (6x580), absorvente 139 UD 2,908.7 2,195 305,105.00 0.00 18 54,918.90 0.00 404,309.30 360,023.90         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico p/dispensador Caja 12/1, jumbo, triple capa, blanco 135 UD 4,130 2,795 377,325.00 0.00 18 67,918.50 0.00 557,550.00 445,243.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_9/7/2026_3_06 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 967,010.00 DOP Budget Appropriation Value 967,010.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 15,056.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 805,267.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 146,685.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 967,010.00  DOP Diciembre 2027 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026-0015 1 967,010.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER Dpto._Aeroportuario-2026-00106 GTG.pdf