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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1118360
Contract reference
HPPEM-2026-00190
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARROZ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/07/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10 days ago
(31/08/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPPEM-DAF-CD-2026-0121
Request Title
ADQUISICIÓN DE ARROZ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Description
ADQUISICIÓN DE ARROZ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Business Operation
Hospital Pedro Emilio de Marchena
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE ARROZ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
294,168.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/07/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/07/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2331325 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
294,168.50
0.00
0.00
0.00
266,500.00
294,168.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
SACO DE ARROZ 125 LIBRAS
45
PAQ
5,500
6,133.5
276,007.50
0.00
0.00
0.00
247,500.00
276,007.50
2
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
HABICHUELA JIRA 100 LB
1
UD
7,000
6,721
6,721.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
6,721.00
3
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
HABICHUELAS ROJAS LIB
100
LB
120
114.4
11,440.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
11,440.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/7/2026_5_31 p.m..Pdf
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orden xavsha 0120.pdf
orden xavsha 0120.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
294,168.50
DOP
Budget Appropriation Value
294,168.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
294,168.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
294,168.50
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
0121
7
294,168.50
DOP
Aprobado
cuota 0121.pdf