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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1119118
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2026-00108
Contract description:
Contratación de empresa para adquisición de materiales de impresión, encuadernación y rotulación, productos de artes gráficas, mercancía promocional, libros y revistas.
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/07/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2026-0060
Request Title
Contratación de empresa para adquisición de materiales de impresión, encuadernación y rotulación, productos de artes gráficas, mercancía promocional, libros y revistas.
Description
Contratación de empresa para adquisición de materiales de impresión, encuadernación y rotulación, productos de artes gráficas, mercancía promocional, libros y revistas.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
Reply Reference
Grupo Ananá, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
248,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/07/2027 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2330846 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,169.49
0.00
37,830.51
0.00
250,000.00
248,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Contratación de empresa para adquisición de materiales de impresión, encuadernación y rotulación, productos de artes gráficas, mercancía promocional, libros y revistas.
1
UD
250,000
210,169.49
210,169.49
0.00
18
37,830.51
0.00
250,000.00
248,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de servicio formato firma digital_8/7/2026_4_39 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
248,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
248,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
248,000.00
DOP
Agosto
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
Dpto. Aeroportuario-2026-00108
1
248,000.00
DOP
Aprobado
Dpto._Aeroportuario-2026-00108.pdf