1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1121288   Contract reference INDRHI-2026-00444   Contract description: :COMPRA DE MATERIALES Y JUNTA DREESER, PARA SER USADOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO ZA-15 DEL RESERVORIO DE JIMANI Y LA ZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 16 days ago (21/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 7 days ago (30/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2026-0350   Request Title COMPRA DE MATERIALES Y JUNTA DREESER, PARA SER USADOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO ZA-15 DEL RESERVORIO DE JIMANI Y LA ZA   Description COMPRA DE MATERIALES Y JUNTA DREESER, PARA SER USADOS EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO ZA-15 DEL RESERVORIO DE JIMANI Y LA ZA-02, DEL PROYECTO AC-59, EN EL MUNICIPIO DE VILLA JARAGUA, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO   Business Operation DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES Y JUNTA DREESER, PARA SER USA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 30,798 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15 days ago (22/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/10/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance INDRHI DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2330919 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 26,100.00 0.00 4,698.00 0.00 25,588.00 30,798.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142321 - Acoplamientos (...)40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería 2.3.9.8.02 REDUCCION DE 8" A 6" EN HIERRO TIPO COPA, PARA LA ESTACION DE BOMBEO ZA-15 1 UD 2,600 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 2,600.00 4,130.00         2 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 JUNTAS DREESER DE 8" PULGADAS, PARA LA ESTACION DE BOMBEO ZA-15 1 UD 1,900 1,800 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,900.00 2,124.00         3 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 JUNTAS DREESER DE 6" PARA LA ESTACION DE BOMBEO ZA-15 6 UD 1,600 1,600 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 9,600.00 11,328.00         4 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 JUNTA DREESER DE 6" PARA LA ESTACION DE BOMBEO ZA-02, DEL PROYECTO AC-59 1 UD 1,888 1,600 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,888.00 1,888.00         5 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO DE 6" EN HIERRO , PARA LA ESTACION DE BOMBEO ZA-15 1 UD 3,200 3,200 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,200.00 3,776.00         6 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 CODOS EN 45" A 6" EN HIERRO ( CODOS DE 6" X 45" EN HIERRO ) PARA LA ESTACION DE BOMBEO ZA-15 2 UD 3,200 3,200 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 6,400.00 7,552.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/7/2026_3_17 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/7/2026_7_00 p.m..Pdf Download EG1783523914859AIWHI.pdf EG1783523914859AIWHI.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,588.00 DOP Budget Appropriation Value 30,798.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 25,588.00  DOP 30,798.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1783515075267paDLa 2 30,798.00  DOP Aprobado Link