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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1118022
Contract reference
INFOTEP-2026-00952
Contract description:
"Contratación de servicio de impermeabilización para los talleres móviles TM-013 y TM-47 de la Dirección Regional Este del INFOTEP"
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/07/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17 days left
(30/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INFOTEP-DAF-CD-2026-0692
Request Title
"Contratación de servicio de impermeabilización para los talleres móviles TM-013 y TM-47 de la Dirección Regional Este del INFOTEP"
Description
"Contratación de servicio de impermeabilización para los talleres móviles TM-013 y TM-47 de la Dirección Regional Este del INFOTEP"
Business Operation
Dirección Regional ESTE
Reply Reference
Contratación de servicio de impermeabilización par
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
142,662 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/07/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17 days left
(30/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Carretera La Romana- San Pedro de Macoriz, Km5 YUMA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2330149 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
120,900.00
0.00
21,762.00
0.00
150,000.00
142,662.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.7.1.3.01
Readecuación de techo del taller de belleza de El Seibo tm-047, mediante suministro e instalación de lona asfáltica, incluyendo preparación de superficie, aplicación de imprimación asfáltica, sellado, labor técnica y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución y terminación.
1
UD
75,000
60,450
60,450.00
0.00
18
10,881.00
0.00
75,000.00
71,331.00
2
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.7.1.3.01
Readecuación de techo del taller de cocina de Verón tm-013, mediante suministro e instalación de lona asfáltica, incluyendo preparación de superficie, aplicación de imprimación asfáltica, sellado, labor técnica y todos los materiales necesarios para su correcta ejecución y terminación.
1
UD
75,000
60,450
60,450.00
0.00
18
10,881.00
0.00
75,000.00
71,331.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/7/2026_7_51 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
142,662.00
DOP
Budget Appropriation Value
142,662.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.7.1.3.01
142,662.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
142,662.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2.7.1.3.01
1
142,662.00
DOP
Aprobado
Cuota a comprometer.PDF