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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1118052 
Contract referenceASC-2026-00062 
Contract description:ADQUISICION DE SUMINSTRO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AMSC. 
Services 
Contract Start:
08/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ASC-DAF-CD-2026-0037 
ADQUISICION DE SUMINSTRO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AMSC. 
ADQUISICION DE SUMINSTRO DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE AMSC. 
CONSERJERIA  
NUNKI ABASTECIMIENTOS Y SOLUCIONES SRL_EXT 
ServicesDominicana 
267,820 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Constitución esq.Padre Borbom 91111 VALDESIA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2330140 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
267,820.000.000.000.00267,820.00267,820.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99Surfactantes detergentes15UD1,8601,86027,900.000.000.000.0027,900.0027,900.00
    
2
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Pañitos o toallas para limpiar100UD15015015,000.000.000.000.0015,000.0015,000.00
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro cl20CAJ1,2001,20024,000.000.000.000.0024,000.0024,000.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico20CAJ1,8001,80036,000.000.000.000.0036,000.0036,000.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GUANTES DE GOMAS PARA LIMPIEZA50UD20020010,000.000.000.000.0010,000.0010,000.00
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel106PAQ24024025,440.000.000.000.0025,440.0025,440.00
    
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico200UD30030060,000.000.000.000.0060,000.0060,000.00
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Refrescador de aire50UD36036018,000.000.000.000.0018,000.0018,000.00
    
9
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higienico para dispensador20PAQ1,2001,20024,000.000.000.000.0024,000.0024,000.00
    
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape de algodon30UD3003009,000.000.000.000.009,000.009,000.00
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas70UD26426418,480.000.000.000.0018,480.0018,480.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
267,820.00 DOP
267,820.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01106,480.00  DOP----View
2.3.3.2.01109,440.00  DOP----View
2.3.7.2.9951,900.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1267,820.00  DOPJulio2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202611267,820.00  DOP