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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1118606 
Contract referenceOPRET-2026-00251 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES LINEAS 1, 2, 2-B, 2-C, TELEFERICO DE SANTO DOMINGO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO CONTROL CENTRAL. 
Goods 
Contract Start:
16/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/07/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
OPRET-DAF-CM-2026-0054 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES LINEAS 1, 2, 2-B, 2-C, TELEFERICO DE SANTO DOMINGO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO CONTROL CENTRAL. 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES LINEAS 1, 2, 2-B, 2-C, TELEFERICO DE SANTO DOMINGO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO CONTROL CENTRAL. 
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES 
Suplimade proceso No. OPRET-DAF-CM-2026-0054 
GoodsDominicana 
461,239.58 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/07/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 10904 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2328315 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
390,881.000.0070,358.580.00699,752.00461,239.58
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardos de Papel Toalla 400 pie de largo (6uds. c/u) 800UD790.69437.5350,000.000.001863,000.000.00632,552.00413,000.00
    
10
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Piedras Ambientadora (desodorante de inodoro, neutralizador de olores)300UD11539.8311,949.000.00182,150.820.0034,500.0014,099.82
    
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Ambientador en aerosol diferentes aromas (12oz)300UD10996.4428,932.000.00185,207.760.0032,700.0034,139.76
 
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General Source
259,128.00 DOP
259,128.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01170,392.00  DOP
170,392.00  DOP
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2.3.7.2.0388,736.00  DOP
88,736.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2026  total259,128.00  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1783540660433DQnIe1259,128.00  DOPLink