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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1118605 
Contract referenceOPRET-2026-00250 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES LINEAS 1, 2, 2-B, 2-C, TELEFERICO DE SANTO DOMINGO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO CONTROL CENTRAL 
Goods 
Contract Start:
16/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/07/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
OPRET-DAF-CM-2026-0054 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES LINEAS 1, 2, 2-B, 2-C, TELEFERICO DE SANTO DOMINGO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO CONTROL CENTRAL. 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES EDIFICACIONES LINEAS 1, 2, 2-B, 2-C, TELEFERICO DE SANTO DOMINGO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y PUESTO CONTROL CENTRAL. 
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES 
OPRET-DAF-CM-2026-0054 
GoodsDominicana 
259,128 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/07/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 10904 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2328314 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
219,600.000.0039,528.000.00327,600.00259,128.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Galones de jabón líquido (neutro) (plástico resistente) 800GAL1069475,200.000.001813,536.000.0084,800.0088,736.00
    
6
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape palo en madera y fibras de algodón #36700UD19411580,500.000.001814,490.000.00135,800.0094,990.00
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas c/ Palo de madera con recubrimiento y escobilla plástica400UD1659538,000.000.00186,840.000.0066,000.0044,840.00
    
9
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Paños Multi-Fibras 45cm Color Verde300UD75288,400.000.00181,512.000.0022,500.009,912.00
    
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo (paquetes de 5 libras)100UD18517517,500.000.00183,150.000.0018,500.0020,650.00
 
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Operation
General Source
259,128.00 DOP
259,128.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01170,392.00  DOP
170,392.00  DOP
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2.3.7.2.0388,736.00  DOP
88,736.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2026  total259,128.00  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1783540660433DQnIe1259,128.00  DOPLink