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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1118758 
Contract referenceINDRHI-2026-00433 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO FUNDACION I, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR. 
Goods 
Contract Start:
15/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2026-0340 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO FUNDACION I, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.  
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO FUNDACION I, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FUNDACION, PROVINCIA BARAHONA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.  
DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZAD 
GoodsDominicana 
159,718.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2329454 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
135,355.000.0024,363.900.00135,355.00159,718.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31231310 - Tubería de ace(...)
2.3.9.8.02TUBOS DE ACERO SIN COSTURA2UD47,50047,50095,000.000.001817,100.000.0095,000.00112,100.00
    
2
40142405 - Bridas de casq(...)
2.3.9.8.02PLASTILLOS (BRIDAS) PARA SOLDAR DE 12"3UD9,2859,28527,855.000.00185,013.900.0027,855.0032,868.90
    
3
40142404 - Bridas de junt(...)
2.3.9.8.02PLASTILLOS (BRIDAS) PARA SOLDAR DE 10"1UD6,9006,9006,900.000.00181,242.000.006,900.008,142.00
    
4
31161505 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS 3 1/2 X 3/470UD80805,600.000.00181,008.000.005,600.006,608.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
159,718.90 DOP
159,718.90 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.02153,110.90  DOP
153,110.90  DOP
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2.3.6.3.066,608.00  DOP
6,608.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL159,718.90  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1783519015133laO001159,718.90  DOPLink