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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1116806 
Contract referenceHFMP-2026-00487 
Contract description:SOLICITUD MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL 
Goods 
Contract Start:
03/07/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/07/2026 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFMP-DAF-CD-2026-0282 
SOLICITUD MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL 
SOLICITUD MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL 
ALMACEN DE SUMINISTRO 
HFMP-DAF-CD-2026-0282 
GoodsDominicana 
169,732.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/07/2026 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/07/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2327305 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
143,841.000.0025,891.380.00135,205.00169,732.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01cloro al 10%86GAL15014712,642.000.00182,275.560.0012,900.0014,917.56
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01cloro al 5%150GAL959213,800.000.00182,484.000.0014,250.0016,284.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01mistolin133GAL10513117,423.000.00183,136.140.0013,965.0020,559.14
    
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01jabon de cuaba150GAL18514822,200.000.00183,996.000.0027,750.0026,196.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01jabon de mano97GAL175969,312.000.00181,676.160.0016,975.0010,988.16
    
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ace (saco)8UD1,5001,40811,264.000.00182,027.520.0012,000.0013,291.52
    
7
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01suavitel125GAL12529036,250.000.00186,525.000.0015,625.0042,775.00
    
8
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02atomizador75UD17516812,600.000.00182,268.000.0013,125.0014,868.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01decalin3GAL305290870.000.0018156.600.00915.001,026.60
    
10
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01jabon pasta de fregar (cubeta)2UD3,8503,7407,480.000.00181,346.400.007,700.008,826.40
 
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169,732.38 DOP
169,732.38 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01154,864.38  DOP----View
2.3.9.8.0214,868.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA169,732.38  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201912025169,732.38  DOP