Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1116851 
Contract referenceCOAAROM-2026-00048 
Contract description:COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
03/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19 days ago (03/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
COAAROM-DAF-CD-2026-0035 
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA USO INSTUTICIONAL 
Servicios General  
COAAROM-DAF-CD-2026-0035 GSD 
GoodsDominicana 
80,658.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19 days ago (03/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/doctor ferri YUMA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2328217 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
68,355.000.0012,303.900.00103,350.0080,658.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05PAQUETE 100/1 FUNDAS PLASTICAS 4 GALONES50UD53031915,950.000.00182,871.000.0026,500.0018,821.00
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05PAQUETE 100/1 FUNDAS PLASTICAS 13 GALONES50UD73047423,700.000.00184,266.000.0036,500.0027,966.00
    
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MICROFIBRAS100UD60393,900.000.0018702.000.006,000.004,602.00
    
1
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01DESTUPIDOR DE INODOROS10UD1801501,500.000.0018270.000.001,800.001,770.00
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE30UD3802748,220.000.00181,479.600.0011,400.009,699.60
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GALON DE CLORO25UD1501233,075.000.0018553.500.003,750.003,628.50
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO20UD4503537,060.000.00181,270.800.009,000.008,330.80
    
13
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE30UD2801654,950.000.0018891.000.008,400.005,841.00
 
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Operation
Own resources
80,658.90 DOP
80,658.90 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0130,243.40  DOP
30,243.40  DOP
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2.3.7.2.993,628.50  DOP
3,628.50  DOP
View
2.3.9.9.0546,787.00  DOP
46,787.00  DOP
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Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO80,658.90  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1783108609715hXFnO180,658.90  DOPLink