1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1116702   Contract reference AYUNTAMIENTO SAN P.-2026-00068   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA LA INSTALACIÓN DE 12 POSTES DE LUZ CON SUS RESPECTIVOS FAROLES EN LA PLAZOLETA A LOS COCOLOS CONSTRUIDA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN EL MALECÓN DE SAN PEDRO DE MACORÍS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2026-0033   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA LA INSTALACIÓN DE 12 POSTES DE LUZ.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA LA INSTALACIÓN DE 12 POSTES DE LUZ CON SUS RESPECTIVOS FAROLES EN LA PLAZOLETA A LOS COCOLOS CONSTRUIDA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN EL MALECÓN DE SAN PEDRO DE MACORÍS.   Business Operation DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO URBANO   Reply Reference Oferta externa de Plomelca, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 80,185 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2327813 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 80,185.00 0.00 0.00 0.00 80,185.00 80,185.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE #12 ROJO 1,000 UD 15 15 15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00         2 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE #10 ROJO 2,000 UD 25 25 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00         3 39121715 - Tubos corrugad(...)39121715 - Tubos corrugados para cableado posterior 2.3.9.8.02 TUBO PVC 1/2*X19 SDR-26 ELECTRICO 15 UD 115 115 1,725.00 0.00 0.00 0.00 1,725.00 1,725.00         4 39121203 - Conductos eléc(...)39121203 - Conductos eléctricos 2.3.9.9.04 CURVA ELECTRICA 1/2" DOBLE CAMPANA 20 UD 10 10 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00         5 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 CEMENTO PVC 16 OZ SM-248-6 1 UD 850 850 850.00 0.00 0.00 0.00 850.00 850.00         6 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE 33 DE 3M 4 UD 450 450 1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00         7 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 DISCO SEGMENTADO 4-1/2* 115MM 221 302 2 UD 225 225 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00         8 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 CONTACTOR NC1-6511 220V MW-4042 80A /65A NOMINAL 1 UD 3,325 3,325 3,325.00 0.00 0.00 0.00 3,325.00 3,325.00         9 39121108 - Accesorios del(...)39121108 - Accesorios del panel de control o distribución 2.3.9.8.02 CAJA REGISTRO PLÁSTICA 10"X8'X4" SKY 1 UD 625 625 625.00 0.00 0.00 0.00 625.00 625.00         10 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 EXPANSION S/CAMISA 5/8"X5" CONCRETO (ANCLAJE) 50 UD 80 80 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00         11 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA P/CONCRETO SDS 5/8"X12" 1 UD 420 420 420.00 0.00 0.00 0.00 420.00 420.00         12 23151901 - Cortadores 2.6.5.7.01 SEGUETA ROJA 18 DIENTES 2 UD 70 70 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 140.00         13 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 CINCEL PLANO P/TALADRO SDS 16X1" 2 UD 825 825 1,650.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 1,650.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/7/2026_2_54 p.m..Pdf Download Orden de Compra 33.pdf Orden de Compra 33.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,185.00 DOP Budget Appropriation Value 80,185.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 850.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 450.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,070.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 140.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 74,125.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,350.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 80,185.00  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 33-2026 1 80,185.00  DOP Aprobado 5 Cuota a Comprometer 33.pdf