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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1120002
Contract reference
INDOTEL-2026-00302
Contract description:
CONTRATACIÓN DE OBRA PARA EL ORDENAMIENTO, REGULARIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AÉREA MEDIANTE EL RETIRO, REUBICACIÓN Y REORGANIZACIÓN DEL CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES EN ZONAS URBANAS
Type of Contract
Construction
Contract Start:
13/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/08/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
INDOTEL-CCC-CP-2026-0010
Request Title
CONTRATACIÓN DE OBRA PARA EL ORDENAMIENTO, REGULARIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AÉREA MEDIANTE EL RETIRO, REUBICACIÓN Y REORGANIZACIÓN DEL CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES EN ZONAS URBANAS
Description
CONTRATACIÓN DE OBRA PARA EL ORDENAMIENTO, REGULARIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AÉREA MEDIANTE EL RETIRO, REUBICACIÓN Y REORGANIZACIÓN DEL CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES EN ZONAS URBANAS DEL DISTRITO NACIONAL
Business Operation
Direccion de Fiscalizacion
Reply Reference
CONTRATACIÓN DE OBRA PARA EL ORDENAMIENTO, REGULAR
Type of Contract
ConstructionDominicana
Contract Value
30,206,954.32 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/08/2027 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2327915 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,599,113.83
0.00
4,607,840.49
0.00
33,563,282.92
30,206,954.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102208 - Tendido de cab
(...)
72102208 - Tendido de cables
2.2.7.1.06
Corredores / Cristo Rey / 24 de abril / Ensanche Luperón
97.66
KM
343,674.82
262,124.86
25,599,113.83
0.00
18
4,607,840.49
0.00
33,563,282.92
30,206,954.32
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CONTRATO INDOTEL Y GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES_260713_115949.pdf
CONTRATO INDOTEL Y GRUPO SOLUCIONES ENERGETICAS SOLES_260713_115949.pdf
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Oferta Economica Grupo Soluciones Energeticas Soles.pdf
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Acto de apertura Sobre B INDOTEL-CCC-CP-2026-0010.pdf
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Acta_aprobacion_de_informe_economico_y_adjudicacion_010_signed.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,664,015.15
DOP
Budget Appropriation Value
29,664,015.15
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.06
29,664,015.15
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
20%
5,932,802.99
DOP
Agosto
2026
2
80 %
23,731,212.16
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
218-3
1
29,664,015.15
DOP
Aprobado
CUOTA CP-2026-0010 LOTE 3.pdf