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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1117987   Contract reference CEAASNA-2026-00314   Contract description: Adquisición de Material Gastable Para el Área de Farmacia de Este Centro de Salud.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEAASNA-DAF-CD-2026-0254   Request Title Adquisición de Material Gastable Para el Área de Farmacia de Este Centro de Salud.   Description Adquisición de Material Gastable Para el Área de Farmacia de Este Centro de Salud.   Business Operation Departamento de Suministro   Reply Reference Adquisición de Material Gastable Para el Área de F   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 183,081.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2328205 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 172,418.08 0.00 0.00 10,663.56 174,300.00 183,081.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO VICRYL No. 1 180 UD 540 497.92 89,625.60 0.00 0.00 0.00 97,200.00 89,625.60         2 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO SEDA NO. 2 72 UD 350 327.09 23,550.48 0.00 0.00 0.00 25,200.00 23,550.48         3 42142402 - Cánulas o tubo(...)42142402 - Cánulas o tubos o accesorios de succión para uso médico 2.3.9.3.01 CANULA DE MAYO 100 UD 63 50.2 5,020.00 0.00 0.00 18 903.60 6,300.00 5,923.60         6 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTES ESTERIL NO. 7.5 PAR 1,500 UD 30 26 39,000.00 0.00 0.00 18 7,020.00 45,000.00 46,020.00         9 42142514 - Bandejas o agu(...)42142514 - Bandejas o agujas espinales 2.3.9.3.01 AGUJA EPIDUAL NO. 18 300 UD 2 50.74 15,222.00 0.00 0.00 18 2,739.96 600.00 17,961.96 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/7/2026_2_13 p.m..Pdf Download Orden de compra.pdf Orden de compra.pdf Download Certificado de cuota a comprometer.pdf Certificado de cuota a comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,209.00 DOP Budget Appropriation Value 111,209.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 107,964.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 3,245.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 111,209.00  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CEAASNA-02-1107 1 111,209.00  DOP Aprobado Certificado de cuota a comprometer.pdf (View History)