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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1116877   Contract reference DAEH-2026-00113   Contract description: Adquisición de materiales para carnetización del personal de esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias   Type of Contract Goods   Contract Start: 27 days ago (03/07/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DAEH-DAF-CM-2026-0011   Request Title Adquisición de materiales para carnetización del personal de esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias   Description Adquisición de materiales para carnetización del personal de esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias   Business Operation Departamento de Recursos Humanos   Reply Reference PRESENTACION DE OFERTA DAEH-DAF-CM-2026-0011   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 643,454 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27 days ago (03/07/2026 18:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2326060 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 545,300.00 0.00 98,154.00 0.00 600,000.00 643,454.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 55121807 - Porta producto(...)55121807 - Porta productos de identificación o accesorios 2.3.9.8.02 Porta Carnet Tipo Portabrazo 2,000 UD 300 272.65 545,300.00 0.00 18 98,154.00 0.00 600,000.00 643,454.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/7/2026_8_48 p.m..Pdf Download acta de adjudicacion.pdf acta de adjudicacion.pdf Download orden de compras AZ Print Shop SRL.pdf orden de compras AZ Print Shop SRL.pdf Download cuota a comprometer AZ PRINT.pdf cuota a comprometer AZ PRINT.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 179,360.00 DOP Budget Appropriation Value 179,360.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 179,360.00  DOP 179,360.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales para carnetización del personal de esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias 179,360.00  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1783112129945DiWCT 1 179,360.00  DOP Aprobado Link