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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1116878
Contract reference
DAEH-2026-00112
Contract description:
Adquisición de materiales para carnetización del personal de esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/07/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20 days left
(30/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DAEH-DAF-CM-2026-0011
Request Title
Adquisición de materiales para carnetización del personal de esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias
Description
Adquisición de materiales para carnetización del personal de esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias
Business Operation
Departamento de Recursos Humanos
Reply Reference
Adquisición de materiales para carnetización del p
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
179,360 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/07/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20 days left
(30/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2326059 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
152,000.00
0.00
27,360.00
0.00
500,000.00
179,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121617 - Protectores de
(...)
55121617 - Protectores de etiquetas
2.3.9.2.01
Laminado con Holograma
4,000
UD
125
38
152,000.00
0.00
18
27,360.00
0.00
500,000.00
179,360.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/7/2026_8_41 p.m..Pdf
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acta de adjudicacion.pdf
acta de adjudicacion.pdf
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orden de compras Identificaciones Corporativa SRL.pdf
orden de compras Identificaciones Corporativa SRL.pdf
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CUOTA A COMPROMETER ID CORP.pdf
CUOTA A COMPROMETER ID CORP.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
643,454.00
DOP
Budget Appropriation Value
643,454.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
643,454.00
DOP
643,454.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales para carnetización del personal de esta Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias
643,454.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1783112366121zVIn8
1
643,454.00
DOP
Aprobado
Link