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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1117880   Contract reference INESPRE-2026-00120   Contract description: Adquisición de materiales de ferretería, construcción y mantenimiento para las diferentes áreas de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INESPRE-DAF-CD-2026-0015   Request Title Adquisición de materiales de ferretería, construcción y mantenimiento para las diferentes áreas de la institución   Description Adquisición de materiales de ferretería, construcción y mantenimiento para las diferentes áreas de la institución   Business Operation Departamento de Ingeniería y Arquitectura   Reply Reference INESPRE-DAF-CD-2026-0015-RT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 61,297.46 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/07/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero esq. Gregorio Luperón 10137 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2327026 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 51,947.00 0.00 9,350.46 0.00 70,833.48 61,297.46         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.9.8.02 Abrazadera de Plástico - Tairra 20 PAQ 450 528 10,560.00 0.00 10,560 18 1,900.80 0.00 9,000.00 12,460.80         3 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Cerradura Esquinera Curva P/Puerta Flotante 10 UD 2,400 1,076 10,760.00 0.00 10,760 18 1,936.80 0.00 24,000.00 12,696.80         4 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Discos abrasivos - Disco de corte 7 copa 1/1 36 UD 342.2 235 8,460.00 0.00 8,460 18 1,522.80 0.00 12,319.20 9,982.80         5 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Discos abrasivos - Disco de pulir 1/4x7 abt 222 12 UD 247.8 319 3,828.00 0.00 3,828 18 689.04 0.00 2,973.60 4,517.04         6 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Discos abrasivos - Disco de pulir 4 rdh rs 72 10 UD 247.8 218 2,180.00 0.00 2,180 18 392.40 0.00 2,478.00 2,572.40         7 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Discos abrasivos - Disco de pulir 7 rdh rs 72 24 UD 352.82 290 6,960.00 0.00 6,960 18 1,252.80 0.00 8,467.68 8,212.80         8 31162502 - Soportes en es(...)31162502 - Soportes en escuadra 2.3.6.3.06 Escuadra de combinación 2 UD 400 493 986.00 0.00 986 18 177.48 0.00 800.00 1,163.48         8 31162502 - Soportes en es(...)31162502 - Soportes en escuadra 2.3.6.3.06 Escuadra de combinación 4 UD 900 357 1,428.00 0.00 1,428 18 257.04 0.00 3,600.00 1,685.04         9 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 Gravilla - Grava 3/8 (M3) 0.5 UD 1,750 2,320 1,160.00 0.00 1,160 18 208.80 0.00 875.00 1,368.80         10 23101512 - Sierras mecáni(...)23101512 - Sierras mecánicas 2.6.5.7.01 Marco para seguetas 2 UD 600 227 454.00 0.00 454 18 81.72 0.00 1,200.00 535.72         11 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Material de relleno - Arena lavada (M3) 1 UD 1,500 2,407 2,407.00 0.00 2,407 18 433.26 0.00 1,500.00 2,840.26         12 31161603 - Pernos de carr(...)31161603 - Pernos de carruaje 2.3.6.3.06 Perno Carruaje 12 mm 24 UD 30 30 720.00 0.00 720 18 129.60 0.00 720.00 849.60         13 23101512 - Sierras mecáni(...)23101512 - Sierras mecánicas 2.6.5.7.01 Segueta bimetalica 12'' 10 UD 80 55 550.00 0.00 550 18 99.00 0.00 800.00 649.00         14 23101512 - Sierras mecáni(...)23101512 - Sierras mecánicas 2.6.5.7.01 Serrucho p/ carpinteros de 15'' 3 UD 700 498 1,494.00 0.00 1,494 18 268.92 0.00 2,100.00 1,762.92 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra No. INESPRE-2026-00120 del proceso No.INESPRE-DAF-CD-2026-0015.pdf Orden de compra No. INESPRE-2026-00120 del proceso No.INESPRE-DAF-CD-2026-0015.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 61,297.46 DOP Budget Appropriation Value 61,297.46 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 12,460.80  DOP ---- View 2.3.9.9.04 12,696.80  DOP ---- View 2.3.6.4.06 25,285.04  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,698.12  DOP ---- View 2.3.6.4.04 4,209.06  DOP ---- View 2.6.5.7.01 2,947.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de ferretería, construcción y mantenimiento para las diferentes áreas de la institución 61,297.46  DOP Septiembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2985 1 61,297.46  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER 2985.pdf