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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1133534 
Contract referenceHFMP-2026-00485 
Contract description:COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL 
Goods 
Contract Start:
01/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFMP-DAF-CD-2026-0310 
COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL 
COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL 
ALMACEN DE MANTENIMIENTO  
COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS PARA DIFERENTES ARE 
GoodsDominicana 
50,710.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2326461 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,975.000.007,735.500.0042,975.0050,710.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02LLAVES LAVAMANOS7UD7507505,250.000.0018945.000.005,250.006,195.00
    
2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02LLAVE LAVAMANOS MONOMANDO2UD1,3751,3752,750.000.0018495.000.002,750.003,245.00
    
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTAS ANTIGOTAS3UD280280840.000.0018151.200.00840.00991.20
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURAS GRIS 262UD1,6001,6003,200.000.0018576.000.003,200.003,776.00
    
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99GALON DE MASILLA1UD2,1502,1502,150.000.0018387.000.002,150.002,537.00
    
6
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA ROLO1UD225225225.000.001840.500.00225.00265.50
    
7
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02LLAVES ANGULAR PARA BAÑO10UD3453453,450.000.0018621.000.003,450.004,071.00
    
8
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02DUCHA CON BASTAGO5UD1,6501,6508,250.000.00181,485.000.008,250.009,735.00
    
9
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01MEZCLADORA PARA BAÑERA5UD3,3163,31616,580.000.00182,984.400.0016,580.0019,564.40
    
10
13102010 - Polímero crist(...)
2.3.5.5.01TEFLON2UD140140280.000.001850.400.00280.00330.40
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
50,710.50 DOP
50,710.50 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0223,246.00  DOP----View
2.3.6.3.041,256.70  DOP----View
2.3.7.2.063,776.00  DOP----View
2.3.7.2.992,537.00  DOP----View
2.3.9.8.0119,564.40  DOP----View
2.3.5.5.01330.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA50,710.50  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20192026150,710.50  DOP