1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1116426   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2026-00504   Contract description: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL UPS DEL TOMÓGRAFO DEL ÁREA DE IMÁGENES MÉDICAS DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Type of Contract Services   Contract Start: 28 days ago (03/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0411   Request Title CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL UPS DEL TOMÓGRAFO DEL ÁREA DE IMÁGENES MÉDICAS DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Description CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL UPS DEL TOMÓGRAFO DEL ÁREA DE IMÁGENES MÉDICAS DE ESTE HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Business Operation DEPARTAMENTO DE ELECTROMEDICINA   Reply Reference Proyectos Computarizados (PROCOMPU), S.R.L._EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 51,861 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28 days ago (03/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2326515 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 43,950.00 0.00 7,911.00 0.00 51,861.00 51,861.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101517 - Servicio de ma(...)72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles 2.2.7.2.07 Mantenimiento preventivo UPS Unipower 1 UD 51,861 43,950 43,950.00 0.00 18 7,911.00 0.00 51,861.00 51,861.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_1/7/2026_4_51 p.m..Pdf Download Orden de Servicios - Mant Prevt UPS Tomógrafo - Procompu SRL .pdf Orden de Servicios - Mant Prevt UPS Tomógrafo - Procompu SRL .pdf Download Acta de Adjudicación .pdf Acta de Adjudicación .pdf Download Cuota Compromiso .pdf Cuota Compromiso .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 51,861.00 DOP Budget Appropriation Value 51,861.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.07 51,861.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 51,861.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 506 1 51,861.00  DOP Aprobado Cuota Compromiso .pdf