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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1117876   Contract reference INESPRE-2026-00119   Contract description: SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES A NIVEL NACIONAL DEL INESPRE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/01/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INESPRE-DAF-CM-2026-0037   Request Title SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES A NIVEL NACIONAL DEL INESPRE.   Description SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES A NIVEL NACIONAL DEL INESPRE.   Business Operation Departamento de Ingeniería y Arquitectura   Reply Reference Tecnofijaciones de Dominicana, SRL INESPRE-DAF-CM-   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 765,100.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero esq. Gregorio Luperón 10137 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2326401 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 648,390.00 0.00 116,710.20 0.00 868,710.00 765,100.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 3 pulgadas 73 UD 150 55 4,015.00 0.00 18 722.70 0.00 10,950.00 4,737.70         2 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Diluyentes para pinturas y barnices (Thinner) 50 GAL 600 425 21,250.00 0.00 18 3,825.00 0.00 30,000.00 25,075.00         3 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Cubiertas para rodillos de pintar (Mota Antigota) 96 UD 225 51 4,896.00 0.00 18 881.28 0.00 21,600.00 5,777.28         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrílica Verde Limón 27 150 GAL 700 600 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 105,000.00 106,200.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrílica Porcelana 90 400 GAL 700 600 240,000.00 0.00 18 43,200.00 0.00 280,000.00 283,200.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Acrílica Blanco 00 150 GAL 700 600 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 105,000.00 106,200.00         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Esmalte Verde Oscuro 100 GAL 1,400 813 81,300.00 0.00 18 14,634.00 0.00 140,000.00 95,934.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Esmalte Gris Perla 50 GAL 1,400 813 40,650.00 0.00 18 7,317.00 0.00 70,000.00 47,967.00         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Trafico Señalización Amarillo 25 GAL 1,500 1,132 28,300.00 0.00 18 5,094.00 0.00 37,500.00 33,394.00         10 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Satinada Porcelana 90 30 GAL 1,800 1,375 41,250.00 0.00 18 7,425.00 0.00 54,000.00 48,675.00         11 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Rodillos de pintar 41 UD 160 57 2,337.00 0.00 18 420.66 0.00 6,560.00 2,757.66         12 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta Rolo Mango Negro Grueso 36 UD 225 122 4,392.00 0.00 18 790.56 0.00 8,100.00 5,182.56 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_Tecnofijaciones de Dominicana SRL firmada.pdf Orden de Compras_Tecnofijaciones de Dominicana SRL firmada.pdf Download CUOTA A COMPROMETER 2895.pdf CUOTA A COMPROMETER 2895.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 765,100.20 DOP Budget Appropriation Value 765,100.20 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 5,777.28  DOP ---- View 2.3.7.2.06 746,645.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 12,677.92  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 765,100.20  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2895 1 765,100.20  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER 2895.pdf