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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1115519   Contract reference MMUJER-2026-00101   Contract description: Adquisición de materiales de higiene y limpieza para uso del Ministerio de la Mujer, dirigido a Mipymes mujeres   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/07/2027 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 06/07/2026   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2026-0035   Request Title Adquisición de materiales de higiene y limpieza para uso del Ministerio de la Mujer, dirigido a Mipymes mujeres   Description Adquisición de materiales de higiene y limpieza para uso del Ministerio de la Mujer, dirigido a Mipymes mujeres   Business Operation Direcciòn Administrativo   Reply Reference MMUJER-CM-2026-0035 GOPEZ   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 935,008.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/07/2027 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén de Manoguayabo C/ Margarita, #102, detrás de alfarería Dominicana, Sector San Agustín, Santo Domingo Oeste.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2325062 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 792,511.00 0.00 142,497.18 0.00 1,109,323.00 935,008.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro (Según ficha técnica) 50 GAL 90 70 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,500.00 4,130.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de 17x22 paquetes de 100/1 (Según ficha técnica) 150 PAQ 115 70 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 17,250.00 12,390.00         3 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradables #4 50/1 (Según ficha técnica) 300 PAQ 60 56 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 18,000.00 19,824.00         4 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos biodegradables #8 50/1 (Según ficha técnica) 300 PAQ 90 94 28,200.00 0.00 18 5,076.00 0.00 27,000.00 33,276.00         5 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos cónicos 4.5 onzas 200/1 (Según ficha técnica) 250 PAQ 150 125 31,250.00 0.00 18 5,625.00 0.00 37,500.00 36,875.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes plásticos (Según ficha técnica) 50 UD 150 265 13,250.00 0.00 18 2,385.00 0.00 7,500.00 15,635.00         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Bayesta de microfibras (Según ficha técnica) 25 PAQ 75 28 700.00 0.00 18 126.00 0.00 1,875.00 826.00         8 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Detergente paquete de 5 libras (Según ficha técnica) 100 UD 200 200 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 20,000.00 23,600.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray (Según ficha técnica) 13 PAQ 1,900 1,202 15,626.00 0.00 18 2,812.68 0.00 24,700.00 18,438.68         10 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos papel toalla 6/1 (Según ficha técnica) 600 UD 550 401 240,600.00 0.00 18 43,308.00 0.00 330,000.00 283,908.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de 24x30 paquetes de 100/1 (Según ficha técnica) 150 PAQ 250 163 24,450.00 0.00 18 4,401.00 0.00 37,500.00 28,851.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas negras de 55 galones, paquetes de 100/1 (Según ficha técnica) 150 PAQ 600 427 64,050.00 0.00 18 11,529.00 0.00 90,000.00 75,579.00         13 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas en spray 24/1 (Según ficha técnica) 10 PAQ 5,200 86 860.00 0.00 0 0.00 0.00 52,000.00 860.00         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de mesa cuadradas 500/1 (Según ficha técnica) 200 PAQ 109.99 55 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 21,998.00 12,980.00         15 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedra de baño (Según ficha técnica) 75 UD 60 47 3,525.00 0.00 18 634.50 0.00 4,500.00 4,159.50         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes (Según ficha técnica) 200 GAL 150 106 21,200.00 0.00 18 3,816.00 0.00 30,000.00 25,016.00         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de Papel de baño 12/1 (Según ficha técnica) 700 UD 550 410 287,000.00 0.00 18 51,660.00 0.00 385,000.00 338,660.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/6/2026_11_22 p.m..Pdf Download Informe de evaluación .pdf Informe de evaluación .pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Orden de compra .pdf Orden de compra .pdf Download Cuota a comprometer .pdf Cuota a comprometer .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,026,305.74 DOP Budget Appropriation Value 1,026,305.74 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 61,193.03  DOP 61,193.03  DOP View 2.3.9.9.04 3,499.88  DOP 3,499.88  DOP View 2.3.3.2.01 702,490.58  DOP 702,490.58  DOP View 2.3.7.2.05 29,999.97  DOP 29,999.97  DOP View 2.3.7.2.99 4,249.77  DOP 4,249.77  DOP View 2.3.9.1.01 224,872.51  DOP 224,872.51  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 1,026,305.74  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1783709919173rehVN 1 1,026,305.74  DOP Aprobado Link