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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1115872
Contract reference
ISFODOSU-2026-00283
Contract description:
EMH-CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DE EVENTOS PARA LA PRESENTACIÓN FINAL DE GRADO DE LOS ESTUDIANTES, EL CAMPAMENTO DE VERANO 2026 Y SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/07/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2026-0153
Request Title
EMH-CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DE EVENTOS PARA LA PRESENTACIÓN FINAL DE GRADO DE LOS ESTUDIANTES, EL CAMPAMENTO DE VERANO 2026 Y SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO
Description
EMH-CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DE EVENTOS PARA LA PRESENTACIÓN FINAL DE GRADO DE LOS ESTUDIANTES, EL CAMPAMENTO DE VERANO 2026 Y SERVICIOS DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO
Business Operation
Recursos Humanos, Servicios Generales, Área Físico Deportiva
Reply Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2026-0153
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
351,640 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/07/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Recinto Eugenio María de Hostos, Av. República de Ecuador Esq. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Sector Honduras, Santo Domingo, República Dominicana.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2324880 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
298,000.00
0.00
53,640.00
0.00
400,000.00
351,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.5.8.01
CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DE EVENTOS PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 2026 DEL RECINTO (VER ESPECIFICACIONES)
1
UD
400,000
298,000
298,000.00
0.00
18
53,640.00
0.00
400,000.00
351,640.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/6/2026_9_28 p.m..Pdf
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ACTADE~1.PDF
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ORDEND~2.PDF
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CUOTA COMPROMETER montaje presentación trabajo de grado-alquiler de tarimas-estructura truss-globos-inflables para campamento XIOMARI D LUJO FIESTA.pdf
CUOTA COMPROMETER montaje presentación trabajo de grado-alquiler de tarimas-estructura truss-globos-inflables para campamento XIOMARI D LUJO FIESTA.pdf
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SOLICI~2.PDF
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
208,270.00
DOP
Budget Appropriation Value
208,270.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
175,230.00
DOP
175,230.00
DOP
View
2.2.8.6.01
33,040.00
DOP
33,040.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
208,270.00
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17842252817282ntj4
2
208,270.00
DOP
Aprobado
Link