1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1116397
Contract reference
OPRET-2026-00245
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO” DIRIGIDO A MIPYMES. MUJER.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/07/2027 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2026-0060
Request Title
“ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO” DIRIGIDO A MIPYMES. MUJER.
Description
“ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO” DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
Reply Reference
“ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS, P
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
585,000.05 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/07/2027 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 10904 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2325234 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
495,762.75
0.00
89,237.30
0.00
585,000.00
585,000.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42172001 - Kits de primer
(...)
42172001 - Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia
2.3.9.3.01
Botiquín de Primeros Auxilio.
25
UD
19,270
16,330.51
408,262.75
0.00
18
73,487.30
0.00
481,750.00
481,750.05
2
42172001 - Kits de primer
(...)
42172001 - Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia
2.3.9.3.01
Kit de recarga de botiquín de primeros auxilios
25
UD
4,130
3,500
87,500.00
0.00
18
15,750.00
0.00
103,250.00
103,250.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/6/2026_6_56 p.m..Pdf
Download
Orden de compra.pdf
Orden de compra.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
585,000.05
DOP
Budget Appropriation Value
585,000.05
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
585,000.05
DOP
585,000.05
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
585,000.05
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1783017770587GEExw
1
585,000.05
DOP
Aprobado
Link