1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1118391   Contract reference DIECOM-2026-00085   Contract description: "Adquisicion de alimentos y bebidas T2, para la Dirección Estrategia y Comunicación, DIECOM, proceso dirigido a MiPymes Mujer"   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17 days left (30/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIECOM-DAF-CD-2026-0061   Request Title Adquisicion de alimentos y bebidas T2, para la Dirección Estrategia y Comunicación, DIECOM, proceso dirigido a MiPymes Mujer”.   Description "Adquisicion de alimentos y bebidas T2, para la Dirección Estrategia y Comunicación, DIECOM, proceso dirigido a MiPymes Mujer”.   Business Operation Servicio Generales   Reply Reference GRINER MULTISERVICES, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 101,601.47 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17 days left (30/09/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2324754 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,052.90 0.00 12,548.57 0.00 101,605.10 101,601.47         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE LIQUIDA 1 LT 33.8 ONZ 70 UD 113.28 113.28 7,929.60 0.00 0 0.00 0.00 7,929.60 7,929.60         2 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE EVAPORADA 312 GR/297 ML 60 UD 97.7 97.7 5,862.00 0.00 0 0.00 0.00 5,862.00 5,862.00         3 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 10 LIBRAS 10 UD 431.88 372.3 3,723.00 0.00 16 595.68 0.00 4,318.80 4,318.68         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ 1 LB 100 UD 535.92 462 46,200.00 0.00 16 7,392.00 0.00 53,592.00 53,592.00         5 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMA PARA CAFÉ (CREMORA) 35.2 OZ 10 UD 705.17 597.6 5,976.00 0.00 18 1,075.68 0.00 7,051.70 7,051.68         6 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 REFRESCO SIN AZÚCAR 16OZ 12 UD 59 50 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         7 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 TABLETAS DE CHOCOLATE CON CANELA DE MESA 55 ONZ 3 CAJ 169.92 143 429.00 0.00 18 77.22 0.00 509.76 506.22         8 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 PISTACHO 32 ONZ 2 UD 1,380.6 1,170 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 2,761.20 2,761.20         9 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 SEMILLA DE CAJUIL 320 GR 5 UD 2,046.12 1,734 8,670.00 0.00 18 1,560.60 0.00 10,230.60 10,230.60         10 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 ALMENDRAS 32 OZ 3 UD 1,104.48 936 2,808.00 0.00 18 505.44 0.00 3,313.44 3,313.44         11 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS SALADAS (RELLENAS DE QUESO) 12/1 30 GR 15 PAQ 254.88 216 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 3,823.20 3,823.20         12 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS DULCES (PALMERITAS) 165 GR/5.8 ONZ 15 PAQ 100.32 85.02 1,275.30 0.00 18 229.55 0.00 1,504.80 1,504.85 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/6/2026_6_38 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 101,601.47 DOP Budget Appropriation Value 101,601.47 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 101,601.47  DOP 101,601.47  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2026   Transferencia 101,601.47  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1783537568903U8g8M 1 101,601.47  DOP Aprobado Link