1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1123320
Contract reference
PROMESECAL-2026-00180
Contract description:
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE CUBRIRAN LA DEMANDA POR LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LAS INNUNDACIONES PROVOCADAS POR LA VAGUADA QUE AFECTO GRAN PARTE DE LA REGION NORTE DEL PAIS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2027 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
PROMESECAL-MAE-PEEN-2026-0001
Request Title
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE CUBRIRAN LA DEMANDA POR LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LAS INNUNDACIONES PROVOCADAS POR LA VAGUADA QUE AFECTO GRAN PARTE DE LA REGION NORTE DEL PAIS
Description
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE CUBRIRAN LA DEMANDA POR LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LAS INNUNDACIONES PROVOCADAS POR LA VAGUADA QUE AFECTO GRAN PARTE DE LA REGION NORTE DEL PAIS
Business Operation
DIRECCION DE FARMACIA DEL PUEBLO
Reply Reference
Franu, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
800,000 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2027 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2324168 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
800,000.00
0.00
0.00
0.00
460,000.00
800,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
32
51171909 - Omeprazol
2.3.4.1.01
1589-Omeprazol Cáps. 20 mg Blister Unidad
1,000,000
UD
0.46
0.8
800,000.00
0.00
0.00
0.00
460,000.00
800,000.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION MAE PEEN 2026 0001.pdf
ACTA DE ADJUDICACION MAE PEEN 2026 0001.pdf
Download
FRANU.pdf
FRANU.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
552,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
552,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
552,000.00
DOP
237,270,050.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE CUBRIRAN LA DEMANDA POR LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LAS INNUNDACIONES PROVOCADAS POR LA VAGUADA QUE AFECTO GRAN PARTE DE LA REGION NORTE DEL PAIS
552,000.00
DOP
Septiembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
132249631
1
552,000.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMETER HINDU PHARMA MAE-PEEN-2026-0001_0001.pdf