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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1115857
Contract reference
ARSSEMMA-2026-00153
Contract description:
Contratación de los Servicios de Suministro e Impresión de Logotipo Institucional En Artículos Promocionales para uso de la Institució
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/08/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0024
Request Title
Contratación de los Servicios de Suministro e Impresión de Logotipo Institucional En Artículos Promocionales para uso de la Institución
Description
Contratación de los Servicios de Suministro e Impresión de Logotipo Institucional En Artículos Promocionales para uso de la Institución
Business Operation
RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
Contratación de los Servicios de Suministro e Impr
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
419,490 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/08/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2324024 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
355,500.00
0.00
63,990.00
0.00
497,960.00
419,490.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Lapiceros
350
UD
259.6
210
73,500.00
0.00
18
13,230.00
0.00
90,860.00
86,730.00
6
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
pines
300
UD
295
400
120,000.00
0.00
18
21,600.00
0.00
88,500.00
141,600.00
7
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Libretas
600
UD
531
270
162,000.00
0.00
18
29,160.00
0.00
318,600.00
191,160.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/7/2026_7_24 p.m..Pdf
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FONDOS-0024.pdf
FONDOS-0024.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
419,490.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,984,760.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.02
419,490.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2324024
Contratación de los Servicios de Suministro e Impresión de Logotipo Institucional En Artículos Promocionales para uso de la Institución
419,490.00
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0024
2
1,984,760.00
DOP
Aprobado
FONDOS-0024.pdf