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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1115263   Contract reference ISFODOSU-2026-00278   Contract description: EMH-ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y LAS MANUALIDADES DEL CAMPAMENTO DE VERANO 2026 DEL RECINTO   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2026-0154   Request Title EMH-ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y LAS MANUALIDADES DEL CAMPAMENTO DE VERANO 2026 DEL RECINTO   Description EMH-ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y LAS MANUALIDADES DEL CAMPAMENTO DE VERANO 2026 DEL RECINTO.   Business Operation Dirección Académica   Reply Reference ISFODOSU-DAF-CM-2026-0154   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 370,377.93 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Recinto Eugenio María de Hostos, Av. República de Ecuador Esq. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Sector Honduras, Santo Domingo, República Dominicana.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2324319 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 313,879.60 0.00 0.00 56,498.33 374,000.00 370,377.93         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 2.3.7.2.06 ADQUISICION DE SET DE ACUARELAS DE 6 COLORES (CAMPAMENTO) (VER ESPECIFICACIONES) 20 UD 500 423.73 8,474.60 0.00 0.00 18 1,525.43 10,000.00 10,000.03         2 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 ADQUISICION DE BANDEJA PEQUEÑA DE MADERA PARA PINTAR (CAMPAMENTO) (VER ESPECIFICACIONES) 20 UD 500 610.17 12,203.40 0.00 0.00 18 2,196.61 10,000.00 14,400.01         3 14121501 - Cartón blanque(...)14121501 - Cartón blanqueado 2.3.3.2.01 ADQUISICION DE CARTON BLANCO (PAQUTETE DE 5 HOJAS) (CAMPAMENTO) (VER ESPECIFICACIONES) 3 PAQ 1,000 1,271.19 3,813.57 0.00 0.00 18 686.44 3,000.00 4,500.01         4 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 ADQUISICION DE GORRAS DE ALGODON PARA PINTAR (CAMPAMENTO) (VER ESPECIFICACIONES) 20 UD 500 508.47 10,169.40 0.00 0.00 18 1,830.49 10,000.00 11,999.89         5 21102302 - Materas para i(...)21102302 - Materas para invernadero 2.3.9.9.05 ADQUISICION DE MACETAS DE BARRO PEQUEÑAS PARA PINTAR (CAMPAMENTO) (VER ESPECIFICACIONES) 20 UD 500 161.02 3,220.40 0.00 0.00 18 579.67 10,000.00 3,800.07         6 60105704 - Barras de pega(...)60105704 - Barras de pegante libres de ácido 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE BARRA DE SILICÓN GRANDE (PAQUETE DE 50 BARRAS) (CAMPAMENTO) (VER ESPECIFICACIONES) 1 PAQ 2,000 1,271.19 1,271.19 0.00 0.00 18 228.81 2,000.00 1,500.00         7 11131608 - Artículos de c(...)11131608 - Artículos de concha 2.3.9.9.01 ADQUISICION DE CONCHAS DE MAR (PAQUETES DE 100) (CAMPAMENTO) (VER ESPECIFICACIONES) 20 PAQ 3,000 2,372.88 47,457.60 0.00 0.00 18 8,542.37 60,000.00 55,999.97         8 27112906 - Pistolas de ca(...)27112906 - Pistolas de calafateado 2.3.6.3.04 ADQUISICION DE PISTOLA DE SILICÓN MANUAL(CAMPAMENTO) (VER ESPECIFICACIONES) 4 UD 625 508.47 2,033.88 0.00 0.00 18 366.10 2,500.00 2,399.98         9 44111804 - Papeles de dib(...)44111804 - Papeles de dibujo 2.3.3.2.01 PAPEL PARA ACUARELA 300G (VER ESPECIFICACIONES) 10 UD 500 1,086.96 10,869.60 0.00 0.00 18 1,956.53 5,000.00 12,826.13         10 60121223 - Pintura de acu(...)60121223 - Pintura de acuarela líquida 2.3.7.2.06 SET DE ACUARELAS DE 12 COLORES (VER ESPECIFICACIONES) 10 UD 1,500 700 7,000.00 0.00 0.00 18 1,260.00 15,000.00 8,260.00         11 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 CARTON ENTELADO MDF 25x30 (VER ESPECIFICACIONES) 10 UD 1,000 600 6,000.00 0.00 0.00 18 1,080.00 10,000.00 7,080.00         12 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 CARTON PASPARTU 60x80 CMS (VER ESPECIFICACIONES) 10 UD 1,000 800 8,000.00 0.00 0.00 18 1,440.00 10,000.00 9,440.00         13 14121807 - Papel mantequi(...)14121807 - Papel mantequilla 2.3.3.2.01 PAPEL MANTEQUILLA COLOR BLANCO (VER ESPECIFICACIONES) 50 UD 1,000 1,654 82,700.00 0.00 0.00 18 14,886.00 50,000.00 97,586.00         14 60121539 - Fijadores de d(...)60121539 - Fijadores de dibujo 2.3.7.2.06 GEL MEDIUM ACRILICO PARA VELADURAS (VER ESPECIFICACIONES) 5 UD 2,000 2,500 12,500.00 0.00 0.00 18 2,250.00 10,000.00 14,750.00         15 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 GUANTES DE NITRILO (VER ESPECIFICACIONES) 6 CAJ 250 557.14 3,342.84 0.00 0.00 18 601.71 1,500.00 3,944.55         16 27111906 - Cinceles de ma(...)27111906 - Cinceles de madera 2.3.6.3.04 GUBIAS (CINCELES) METALICOS (VER ESPECIFICACIONES) 10 UD 2,000 800 8,000.00 0.00 0.00 18 1,440.00 20,000.00 9,440.00         17 60124316 - Compuestos par(...)60124316 - Compuestos para modelado o arcilla secados al aire 2.3.6.1.05 PASTA DE BARRO DE MOLDEAR (VER ESPECIFICACIONES) 3 UD 10,000 2,857.14 8,571.42 0.00 0.00 18 1,542.86 30,000.00 10,114.28         18 60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 2.3.7.2.06 PINTURA PROFESIONAL ACRILICA DE 8 ONZ (VER ESPECIFICACIONES) 50 UD 1,000 871 43,550.00 0.00 0.00 18 7,839.00 50,000.00 51,389.00         19 60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 2.3.7.2.06 PINTURA PROFESIONAL ACRILICA DE 4 ONZ (VER ESPECIFICACIONES) 30 UD 1,000 871 26,130.00 0.00 0.00 18 4,703.40 30,000.00 30,833.40         20 27112906 - Pistolas de ca(...)27112906 - Pistolas de calafateado 2.3.6.3.04 PISTOLA DE SILICON (VER ESPECIFICACIONES) 10 UD 500 428.57 4,285.70 0.00 0.00 18 771.43 5,000.00 5,057.13         21 60105704 - Barras de pega(...)60105704 - Barras de pegante libres de ácido 2.3.9.2.01 SILICON DE BARRA (VER ESPECIFICACIONES) 100 UD 300 42.86 4,286.00 0.00 0.00 18 771.48 30,000.00 5,057.48 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJUDICACION CM0154.pdf ACTA ADJUDICACION CM0154.pdf Download CUOTA A COMPROMETER MAX COMERCIAL S A.pdf CUOTA A COMPROMETER MAX COMERCIAL S A.pdf Download ORDEN DE COMPRA MAX COMERCIAL.pdf ORDEN DE COMPRA MAX COMERCIAL.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA CM-0154.pdf SOLICITUD DE COMPRA CM-0154.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 370,377.93 DOP Budget Appropriation Value 370,377.93 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 3,944.55  DOP 3,944.55  DOP View 2.3.7.2.06 115,232.43  DOP 115,232.43  DOP View 2.3.3.2.01 131,432.14  DOP 131,432.14  DOP View 2.3.6.3.04 31,297.12  DOP 31,297.12  DOP View 2.3.6.1.05 10,114.28  DOP 10,114.28  DOP View 2.3.9.2.01 6,557.48  DOP 6,557.48  DOP View 2.3.2.3.01 11,999.89  DOP 11,999.89  DOP View 2.3.9.9.05 3,800.07  DOP 3,800.07  DOP View 2.3.9.9.01 55,999.97  DOP 55,999.97  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   EMH-ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y LAS MANUALIDADES DEL CAMPAMENTO DE VERANO 2026 DEL RECINTO 370,377.93  DOP Noviembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1782828757441is7iA 1 370,377.93  DOP Aprobado Link