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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1114455
Contract reference
HJMRJ-2026-00111
Contract description:
LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTE HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21 days ago
(26/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HJMRJ-DAF-CD-2026-0100
Request Title
LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTE HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES
Description
LA COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL DE ESTE HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES
Business Operation
Despensa
Reply Reference
COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA SER CONSUMIDO POR EL PE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
108,001.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18 days ago
(29/07/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2323479 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
93,105.00
0.00
0.00
14,896.80
108,003.00
108,001.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ MOLIDO 1OZ FARDOS 24/12
300
PAQ
360.01
310.35
93,105.00
0.00
0.00
16
14,896.80
108,003.00
108,001.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/6/2026_8_41 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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FONDOS.pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
108,001.80
DOP
Budget Appropriation Value
108,001.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
108,001.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
108,001.80
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HJMRJ-DAF-CD-2026-0100
1
108,001.80
DOP
Aprobado
FONDOS.pdf