1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1113961   Contract reference CAMARA CUENTAS-2026-00084   Contract description: ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERIA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. (PCB-CD-4458,4459)   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/06/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15 hours ago (30/07/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2026-0058   Request Title ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERIA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. (PCB-CD-4458,4459)   Description ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS Y BATERÍA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. (PCB-CD-4458,4459)   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference Joaquín Romero Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 231,599.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/06/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 1 day ago (30/07/2026 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2323254 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 196,271.16 0.00 35,328.81 0.00 233,000.00 231,599.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 Batería L-27F-700 BCI 27F CCA 760A 1 UD 17,000 13,559.32 13,559.32 0.00 18 2,440.68 0.00 17,000.00 16,000.00         2 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 Neumáticos No. 265/50R22 8 UD 27,000 22,838.98 182,711.84 0.00 18 32,888.13 0.00 216,000.00 215,599.97 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRA 4458 Y 4459.pdf ORDEN DE COMPRA 4458 Y 4459.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 4458 Y 4459.pdf ACTA DE ADJUDICACION 4458 Y 4459.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS 4458 Y 4459.pdf CERTIFICACION DE FONDOS 4458 Y 4459.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/6/2026_6_48 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 231,599.97 DOP Budget Appropriation Value 231,599.97 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 16,000.00  DOP ---- View 2.3.5.3.01 215,599.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   4458,4459 231,599.97  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4458,4459 1 231,599.97  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDOS 4458 Y 4459.pdf