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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1113909
Contract reference
INFOTEP-2026-00877
Contract description:
Contratación del Servicio de Suministro de Botellones de Agua Potable para las diferentes dependencias de la Dirección Regional Este del INFOTEP
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/06/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17 days left
(30/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INFOTEP-DAF-CD-2026-0620
Request Title
Contratación del Servicio de Suministro de Botellones de Agua Potable para las diferentes dependencias de la Dirección Regional Este del INFOTEP
Description
Contratación del Servicio de Suministro de Botellones de Agua Potable Para las diferentes instalaciones de la Dirección Regional Este del INFOTEP
Business Operation
Dirección Regional ESTE
Reply Reference
Agua Crystal Contratación del Servicio de Suminist
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
140,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/06/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17 days left
(30/09/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Carretera La Romana- San Pedro de Macoriz, Km5 YUMA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2323160 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
140,000.00
0.00
0.00
0.00
142,000.00
140,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua de 5 galones (Instalaciones de la DRE, ubicada en la Romana)
1,000
UD
71
70
70,000.00
0.00
0.00
0.00
71,000.00
70,000.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de agua de 5 galones (Instalaciones de la Escuela Hotelera, ubicada en Higüey)
1,000
UD
71
70
70,000.00
0.00
0.00
0.00
71,000.00
70,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/6/2026_5_44 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
14,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
14,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
14,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
14,000.00
DOP
Octubre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
2.3.1.1.01
1
14,000.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER EL AGUATERO LLEGO.PDF