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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1114440
Contract reference
HJMRJ-2026-00109
Contract description:
ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN EL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HJMRJ-DAF-CD-2026-0098
Request Title
ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN EL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
Description
ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN EL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
Business Operation
SUMINISTRO
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL PARA SER USADO EN LO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
267,270 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/06/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2323621 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
226,500.00
0.00
0.00
40,770.00
267,270.00
267,270.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8.5X11
453
CAJ
590
500
226,500.00
0.00
0.00
18
40,770.00
267,270.00
267,270.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/6/2026_5_00 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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FONDOS.pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
267,270.00
DOP
Budget Appropriation Value
267,270.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
267,270.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
267,270.00
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HJMRJ-DAF-CD-2026-0098
1
267,270.00
DOP
Aprobado
FONDOS.pdf