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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1123306
Contract reference
Hosp. Reid Cabral-2026-00499
Contract description:
REPARACIÓN DE ESCALERAS DE ENTREADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, RELLENADO Y LIMPIEZA DE JUNTAS DE TODOS LOS PASILLOS DE IMÁGENES , LABORATORIO Y SALÓN MIRANDA DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRA
Type of Contract
Services
Contract Start:
24 days ago
(21/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
01/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0404
Request Title
REPARACIÓN DE ESCALERAS DE ENTREADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, RELLENADO Y LIMPIEZA DE JUNTAS DE TODOS LOS PASILLOS DE IMÁGENES , LABORATORIO Y SALÓN MIRANDA DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRA
Description
REPARACIÓN DE ESCALERAS DE ENTREADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, RELLENADO Y LIMPIEZA DE JUNTAS DE TODOS LOS PASILLOS DE IMÁGENES , LABORATORIO Y SALÓN MIRANDA DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
Business Operation
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
REPARACION DE ESCALERAS DE ENTRADA DEL EDIFICIO PR
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
233,050 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24 days ago
(21/07/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
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Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2323527 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
197,500.00
0.00
35,550.00
0.00
197,500.00
233,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111512 - Papel para grá
(...)
14111512 - Papel para gráficos
2.3.3.1.01
REPARACIÓN DE ESCALERAS DE ENTREADA DEL EDIFICIO PRINCIPAL, RELLENADO Y LIMPIEZA DE JUNTAS DE TODOS LOS PASILLOS DE IMÁGENES , LABORATORIO Y SALÓN MIRANDA DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL
1
UD
197,500
197,500
197,500.00
0.00
18
35,550.00
0.00
197,500.00
233,050.00
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File Name
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
197,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
197,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
197,500.00
DOP
----
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ID
Description
Value
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Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
482-2026
1
197,500.00
DOP
Aprobado
certificacion.pdf